目 录
第一部分 单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分 2020部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算收入总表
6、一般公共预算支出总表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算项目支出预算明细表
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府性基金预算支出表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、政府采购预算表
14、非税收入征收预计表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
广水市融媒体中心主要负责:
1、组织和开展全市融媒体(广播电视)的新闻宣传工作,加强全市广播电视阵地管理。
2、负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖;负责融媒体中心(广播电视台)传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理,努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。
3、协调和落实全市融媒体(广播电视)的新技术应用和推广,各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作,推进技术进步,努力提升融媒体(广播电视)的科技含量和水平。
二、部门预算单位构成
广水市融媒体中心从预算单位构成看,广水市融媒体中心预算包括:广水市融媒体中心本级预算。
广水市融媒体中心机构设置及人员情况详细说明:现有编制118名,实有118人,其中:在编在职51名,无编在职47名,退休20名。
第二部分:2020部门预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于广水市融媒体中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
广水市融媒体中心2020年财政拨款收支预算7848903元,其中:本年收入7848903元,包括一般公共预算拨款7848903元,政府性基金财政拨款预算0元,上年财政拨款结余(转)0元。支出预算7848903元,包括:一般公共服务支出6997107元、社会保障和就业支出851796元。2020年财政拨款较上年增加1723490元,增加主要原因是人员工资增加。
二、关于广水市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
广水市融媒体中心2020年一般公共预算拨款基本支出5215303元,其中:本年收入安排支5215303元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数7,769,117.33元)减少2553814.33元,下降48%。
人员经费4943803元,主要包括:基本工资2243364.00元、津贴补贴383280.00元、奖金396000.00元、绩效工资1069363.00元、机关事业单位基本养老保险缴费765000.00元、职工基本医疗保险缴费86796.00元;
公用经费271500元,主要包括:办公费20000.00元、印刷费10000.00元、水费10000.00元、电费4500.00元、邮电费20000.00元、物业管理费10000.00元、差旅费30000.00元、维修(护)费9000.00元、公务接待费75000元、工会经费35000.00元、福利费10000.00元、公务用车运行维护费8000元、其他交通费用30000元。
(二)项目支出情况说明。
广水市融媒体中心2020年一般公共预算拨款项目支出2633600元,其中:本年收入安排支出2633600元,上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下:
1、电视广播新闻采集经费支出64800元。主要包括:行政运行支出64800元,其中办公费42800元,租赁费10000元,办公设备购置12000元。
2、“云上广水”运行费支出283500元。行政运行支出283500元,其中租赁费283500元。
3、电视广播设备维修费支出77800元。主要包括:行政运行支出77800元,其中电费50000元,维修费27800元。
4、特刊发行支出19400元。主要包括:行政运行支出19400元,其中印刷费19400元。
5、电台维护支出19400元。主要包括:行政运行支出19400元,其中维修费19400元。
6、播音主持经费支出50000元。主要包括:行政运行支出50000元,其中劳务费50000元。
7、政府网站工作经费支出194400元。主要包括:行政运行支出194400元,其中办公费44400元,电费,10000元,邮电费,10000元,维修费40000元,租赁费90000元。
8、应急广播体系建设经费支出24300元。主要包括:行政运行支出24300元,其中维修费24300元。
9、特殊人才经费支出900000元。主要包括:行政运行支出900000元,其中劳务费900000元。
10、融媒体中心运行经费支出1000000元。主要包括:行政运行支出1000000元,其中办公费100000元,印刷费60000元,水费30000元,电费20000元,邮电费80000元,维修费10000元,租赁费20000元,劳务费300000元,办公设备购置380000元。
(三)三关于广水市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
广水市融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为83000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费8000元,公务接待费75000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少107000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费减少2000元;公务接待费减少105000元。“三公”经费增加(减少)主要原因是压缩公用经费。
(四)关于广水市融媒体中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
广水市融媒体中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
(五)关于广水市融媒体中心2020年收支预算情况总体说明
广水市融媒体中心2020年收入总预算7848903元,其中:本年收入7848903元,上年结转结余0元;支出总预算7848903元,其中:本年支出7848903元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入7848903元,占78%;事业经营预算收入2200000元,占22%。
本年支出包括:行政支出7848903元,占78%;事业支出2200000元,占22%。
(六)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,广水市融媒体中心本级的机关运行经费财政拨款预算7848903元,比2019年预算增加1723490元,增长22%。
(二)政府采购情况
2020年,广水市融媒体中心政府采购预算392000元,其中:政府采购货物预算392000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,广水市融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋及土地1991平方米,价值496000元;车辆1辆,价值172497元;其他资产价值1856217元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋及土地1991平方米,价值496000元;车辆1辆,价值172497元;其他资产价值1856217元。
(四)预算绩效情况。
2、广水市融媒体中心2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf
2020年广水市融媒体中心预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目10个,具体为:电视广播新闻采集64800元;电视广播设备维修77800元;播音主持经费50000;特刊发行19400元;政府网站工作经费194400元;电台维护19400元;融媒体中心运营经费1000000元;特殊人才经费900000元;“云上广水”运行费283500元;应急广播体系建设经费24300元。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明事项
第四部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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