目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标

十、部门项目支出绩效

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市纪委监委主要负责:

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和随州市委、随州市纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及其工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、办、开发区党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的单位的党组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全市的监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和随州市委、随州市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市纪委监委从预算单位构成看，广水市纪委监委预算包括：广水市纪委监委本级预算。

广水市纪委监委内部构成及人员情况详细说明：机关内设13个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，单设机关党委。下辖2个事业单位，分别是宣教中心和技术保障服务中心，另设8个派出纪检监察组，分别是第一至第八派出纪检监察组。现有编制120名，实有116人，其中：在编在职98名，工勤人员6名，借调人员12名，退休16名。

第二部分：2020部门预算表

广水市纪委2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市纪委监委2020年财政拨款收支预算元，其中：本年收入20884101元，包括一般公共预算拨款20884101元，政府性基金预算拨款0元, 事业单位经营收入0元，纳入专户管理的非税收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。支出预算20884101元，包括：一般公共服务支出20884101元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年增加2306561元，增加主要原因是政策性增资及纪检监察机关机构改革。

二、关于广水市纪委监委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市纪委监委2020年一般公共预算拨款基本支出17604101元，其中：本年收入安排支5936000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数14572273）增加3031828元，增长17%。

人员经费14105101元，主要包括：基本工资3896232元、津贴补贴3273976元、奖金2351496元、绩效工资488656元、机关事业单位基本养老保险缴费2452500元、职工基本医疗保险缴费213720元、住房公积金972887元、其他社会保障缴费0元、对个人和家庭补助支出455634元；

公用经费3499000元，主要包括：办公费200000元、印刷费200000元、邮电费45000元、差旅费360000元、其他交通费用180000元、福利费200000元、维修费258000元、手续费50000元、公务用车运行维护费550000元、委托业务费200000元、会议费100000元、电费96000元、水费50000元、物业管理费100000元、租赁费100000元、工会经费400000元、培训费200000元、公务接待费160000元、咨询费50000元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市纪委监委2020年一般公共预算拨款项目支出3280000元，其中：本年收入安排支出3280000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、“大篷车”进村入户纪律宣传经费支出100000元。主要包括：商品和服务支出100000元。

2、抗击新冠肺炎疫情工作经费经费支出100000元。主要包括：商品和服务支出100000元。

3、“大数据”工作经费经费支出40000元。主要包括：商品和服务支出40000元。

4、食堂日常运转经费经费支出500000元。主要包括：商品和服务支出500000元。

5、乡镇“办案协作区”运行费经费支出40000元。主要包括：商品和服务支出40000元。

6、办公楼电路改造经费支出40000元。主要包括：商品和服务支出40000元。

7、档案室建设及维护经费支出30000元。主要包括：商品和服务支出30000元。

8、办案工作经费经费支出700000元。主要包括：商品和服务支出700000元。

9、办公设备购置经费支出140000元。主要包括：商品和服务支出30000元,资本性支出110000元。

10、“谈话点”建设及维护费经费支出40000元。主要包括：商品和服务支出40000元。

11、党风廉政建设检查工作经费经费支出40000元。主要包括：商品和服务支出40000元。

12、涉密信息网络购建经费支出700000元。主要包括：商品和服务支出70000元,资本性支出630000元。

13、“规范化建设”工作经费经费支出100000元。主要包括：商品和服务支出100000元。

14、驻村“第一书记”工作经费经费支出100000元。主要包括：商品和服务支出90000元,资本性支出10000元。

15、执纪办案用车购置及维护费经费支出400000元。主要包括：商品和服务支出48000元,资本性支出352000元。

16、“双评双促双治”工作经费经费支出100000元。主要包括：商品和服务支出100000元。

17、廉政教育基地建设及维护经费支出40000元。主要包括：商品和服务支出40000元。

18、网站运行维护经费支出30000元。主要包括：商品和服务支出30000元。

19、办公局域网维护费经费支出40000元。主要包括：商品和服务支出30000元,资本性支出10000元。

三、关于广水市纪委监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市纪委监委2020年“三公”经费财政拨款预算数为1497000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置352000元，公务用车运行费952000元，公务接待费193000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加147000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加2000元；公务用车运行费增加152000元；公务接待费减少7000元。“三公”经费增加主要原因是公务用车增加，信访件及案件办理数量增加。

四、关于广水市纪委监委2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市纪委监委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市纪委监委2020年收支预算情况的总体说明

广水市纪委监委2020年收入总预算20884101元，其中：本年收入20884101元，上年结转结余0元；支出总预算20884101元，其中：本年支出20884101元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入20884101元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0 元，占0%；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出20884101元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明：无。

（一）机关运行经费

2020年，广水市纪委监委本级及所属10个行政单位和2个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算20884101元，比2019年预算增加2306561元，增长11%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市纪委监委政府采购预算1112000元，其中：政府采购货物预算1112000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆9辆，价值1420170.07元；办公家具价值131355元；其他资产价值1506537元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆9辆，价值1420170.07元；办公家具价值131355元；其他资产价值1506537元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1. 广水市纪委监委2020年预算项目支出绩效目标申报表

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表1-食堂运转.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表2-局域网维护.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表3-大篷车.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表4-大数据.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表5-党风廉政建设检查.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表8-电路改造.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表6-涉密网络购置.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表7-办公设备购置.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表9-双评双促.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表10-办案工作经费.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表11-用车购置.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表12-廉政基地.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表14-档案室建设.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表13-网站运行.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表15-第一书记.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表16-新冠肺炎.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表17-规范化建设.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表18-谈话点.pdf

广水市纪委2020年项目预算目标绩效表19-协作区.pdf

2. 广水市纪委监委2020年部门整体支出绩效目标申报表

广水市纪委2020年整体预算目标绩效表.pdf

2020年广水市纪委监委预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目19个，具体为：1、“大篷车”进村入户纪律宣传；2、抗击新冠肺炎疫情工作经费；3、“大数据”工作经费；4、食堂日常运转经费；5、乡镇“办案协作区”运行费；6、办公楼电路改造；7、档案室建设及维护；8、办案工作经费；9、办公设备购置；10、“谈话点”建设及维护费；11、党风廉政建设检查工作经费；12、涉密信息网络购建；13、“规范化建设”工作经费；14、驻村“第一书记”工作经费；15、执纪办案用车购置及维护费；16、“双评双促双治”工作经费；17、廉政教育基地建设及维护；18、网站运行维护；19、办公局域网维护费。

其中重点项目5个，具体为：

1、“大篷车”进村入户纪律宣传：（一）项目的政策依据：中共广水市委办公室印发《广水市第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案》的通知；（二）相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；（三）实现的目标：以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力；（四）申请预算资金的主要投向及工作任务：

1、以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力；2、大篷车移动舞台；3、表演演员；4、进村入户。

2、办案工作经费：（一）项目的政策依据：项目的政策依据：《宪法》、《监察法》等；（二）相关性：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市的监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；（三）实现的目标：反腐倡廉；（四）项目的主要内容：全年办理信访件600件，立案320件，结案320件，办理留置案件2件。

3、涉密信息网络购建: （一）项目的政策依据：中共湖北省委办公厅印发《关于切实加强全省纪检监察信息化建设的意见》鄂纪办〔2018〕13号；（二）相关性：会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；（三）实现的目标：纪检监察系统涉密信息的互相流通；（四）项目的主要内容：纪检监察系统涉密信息的建设，实现信息网络建设国产化。

4、“规范化建设”工作经费: （一）项目的政策依据：中共随州市纪委办公室印发《关于推进基层纪检监察工作“七个规范化”体系建设的指导意见》的通知（随纪发﹝2019﹞5号），中共随州市纪委组织部印发《关于召开全市深化基层纪检监察工作规范化建设现场推进会的通知》；（二）相关性：根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；（三）实现的目标：推进纪检监察机关自身规范化建设，树立良好纪检监察工作形象；（四）项目的主要内容：全省规范化建设试点工作在随州市推进试点，确定广水市纪检监察机关为试点单位，纪检监察机关规范化建设，树立良好纪检监察工作形象。

5、“双评双促双治”工作经费: （一）项目的政策依据：广水市作风建设领导小组印发《广水市2020年度“双评双治双促”活动方案》的通知；（二）相关性：完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；（三）实现的目标：对全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理，转作风，促担当，促服务；（四）项目的主要内容：全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市纪委监委