目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市第三干休所主要负责为市直离退休老干部提供休养住所和相关服务。

二、部门预算单位构成

广水市第三干休所本级。

广水市第三干休所机构设置及人员情况详细说明：现有编制5名，实有5人，其中：在编在职1名，借调人员0名。离休2人，退休2人。

第二部分：2020部门预算表

    广水市第三干休所2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市第三干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 广水市第三干休所2020年财政拨款收支预算471512元，其中：本年收入471512元，包括一般公共预算拨款471512元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算471512元，包括：一般公共服务支出471512元。2020年财政拨款较上年减少59856元，减少主要原因是人员变动。

二、关于广水市第三干休所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

 广水市第三干休所2020年一般公共预算拨款基本支出471512元，其中：本年收入安排支471512元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数470595元）增加917元。

人员经费428312元，主要包括：基本工资49584元、津贴补贴40000元、奖金0元、绩效工资24059元、机关事业单位基本养老保险缴费30000元、职工基本医疗保险缴费5100元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出2820元、离休费133501元、生活补助143248元。

公用经费43200元，主要包括：办公费5000元、印刷费3200元、水费400元、电费500元、邮电费600元、差旅费2000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费2000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1500元、工会经费3000元、福利费6000元、公务用车运行维护费16000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出3000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市第三干休所2020年一般公共预算财政拨款项目支出43200元，其中：本年收入安排支出 43200元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、离退休老干部后勤保障项目43200元，主要用于后勤保障人员办公经费。

三、关于广水市第三干休所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市第三干休所2020年“三公”经费财政拨款预算数为17500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费16000元，公务接待费1500元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5500元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少4000元；公务接待费减少1500元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约。

四、关于广水市第三干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第三干休所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市第三干休所2020年收支预算情况总体说明

广水市第三干休所2020年收入总预算471512元，其中：本年收入471512，上年结转结余0元；支出总预算471512元，其中：本年支出471512元，年末结转结余0元。收支较上年减少39856元，减少的原因退休人员增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入471512元，占100%；

本年支出包括：行政支出471512元，占100%；　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市第三干休所本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算471512元，比2019年预算减少39856元，下降8%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市第三干休所政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市第三干休所占用使用国有资产总体情况为房屋98.5平方米，价值5000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值139808元；办公家具价值0元；其他资产价值57364元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋98.56平方米，价值5000元；土地0平方米，价值XXXX元；车辆1辆，价值139808元；办公家具价值0元；其他资产价值57364元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市第三干休所2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市第三干休所2020年整体支出绩效绩效目标申报表.pdf

2020年广水市第三干休所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：离退休老干部后勤保障项目。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项（有则说明，无则保留）

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市第三干休所