目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、团市委主要职能

1、领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；

2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

3、调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；

4、协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；

5、加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；

6、组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；

7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

8、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作。

9、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水团市委预算组成单位有：广水团市委本级。

广水团市委总编制人数6人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分：2020部门预算表

广水团市委2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于团市委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

团市委2020年财政拨款收支预算678541元，其中：本年收入678541元，包括一般公共预算拨款678541元，无政府性基金财政拨款预算，包括：一般公共服务支出678541元。2020年财政拨款较上年增加32932元，增加主要原因是人员增加一名。

二、关于团市委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

团市委2020年一般公共预算拨款基本支出526241元，其中：本年收入安排支526241元。人员经费467061元，主要包括：基本工资182520元、津贴补贴96864元、奖金83392元、机关事业单位基本养老保险缴费30608元、职工基本医疗保险缴费14580元、住房公积金38733元、其他对个人家庭补助20364元。

公用经费59180元，主要包括：办公费3800元、印刷费1500元、水费1000元、电费2000元、邮电费1200元、差旅费2000元、培训费2000、公务接待费3000元、工会经费6000元、其他交通费用30440元、其他商品和服务支出6240元。

（二）项目支出情况说明。

团市委2020年一般公共预算拨款项目支出152300元，其中：本年收入安排支出152300元，具体项目及预算支出如下：

1、学校共青团和少先队工作经费支出42300元。主要包括：留守儿童帮扶、少先队工作开展支出42300元。

2、青少年发展与权益维护经费支出30000元。主要包括：青年创业扶持和青少年权益维护支出30000元。

3、青少年思想教育经费支出40000元。主要包括：主题教育、宣传培训支出40000元。

4、青少年工作经费支出40000元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、接待费7000元。　

三、关于团市委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

团市委2020年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费30000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，团市委本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算59180，比2019年预算减少17900元，下降23%。

（二）政府采购情况

2020年，无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，团市委占用使用国有资产总体情况为房屋320平方米，价值162000元；车辆0辆；办公家具价值26700元；其他资产价值43680元。

（四）预算绩效情况。

1、广水团市委2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2、广水团市委2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年团市委预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：学校共青团和少先队工作、青少年发展与权益维护、青少年思想教育、青少年工作

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府性基金、政府购买服务、政府采购、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

共青团广水市委员会