目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市委政策研究室主要负责（一）围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。

（七）负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市委政策研究室从预算单位构成看，广水市委政策研究室预算包括：广水市委政策研究室本级预算。

     广水市委政策研究室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设政研一股、政研二股、办公室。现有编制10名，实有8人，其中：在编在职8名，借调人员0名，退休1人。

第二部分：2020部门预算表

    广水市委政策研究室2020年部门预算.pdf

                        第三部分 2020年部门预算情况说明

    一、关于广水市委政策研究室2020年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市委政策研究室2020年财政拨款收支预算1555508.31元，其中：本年收入1219751元，包括一般公共预算拨款1219751元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）335757.31元。支出预算1555508.31元，包括：一般公共服务支出1555508.31元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年增加804071.62元，增加主要原因是2019年部门新成立，于6月才开始独立办公。

二、关于广水市委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市委政策研究室2020年一般公共预算拨款基本支出1555508.31元，其中：本年收入安排支1219751元，上年结转资金安排支出335757.31元。比2019年执行数（决算数751436.69元）增加804071.62元，增长107%。

人员经费1075813元，主要包括：基本工资251784元、津贴补贴246184元、奖金27500元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费105000元、职工基本医疗保险缴费74897元、住房公积金90948元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助32000元。

公用经费434695.31元，主要包括：办公费70757.31元、印刷费120000元、咨询费0元、手续费0元、水费2700元、电费9300元、邮电费4000元、物业管理费2000元、差旅费35000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费3700元、会议费27000元、培训费5000元、公务接待费60000元、委托业务费0元、工会经费18790元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用10450元、其他商品和服务支出63998元。

（二）项目支出情况说明。

广水市委政策研究室2020年一般公共预算拨款项目支出45000元，其中：本年收入安排支出45000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、课题调研经费支出45000元。主要包括：办公费10600元，印刷费12500元，差旅费1500元，其他交通费1500元，办公设备购置18900元。

三、关于广水市委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市委政策研究室2020年“三公”经费财政拨款预算数为6000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费60000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少8000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少8000元。“三公”经费增加（减少）主要原因是压缩经费节俭支出。

四、关于广水市委政策研究室2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市委政策研究室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市委政策研究室2020年收支预算总体情况说明

广水市委政策研究室2020年收入总预算1555508.31元，其中：本年收入1219751元，上年结转结余335757.31元；支出总预算1555508.31元，其中：本年支出1219751元，年末结转结余335757.31元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1219751元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1219751元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市委政策研究室本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算374695.31元，比2019年预算增加201254.31元，增长116%。主要原因是2019年部门新成立，6月才开始独立办公。

    （二）政府采购情况

　　2020年，广水市委政策研究室政府采购预算18900元，其中：政府采购货物预算18900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值38100元；其他资产价值22180元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值38100元；其他资产价值22180元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市委政策研究室2020年项目支出绩效目标.pdf

    2.广水市委政策研究室2020年整体支出绩效目标.pdf

    2020年广水市委政策研究室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为课题调研经费。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

本部门没有使用政府性基金预算、政府购买服务、非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市委政策研究室