目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市公共检验检测中心预算组成单位有：广水市公共检验检测中心本级 。

广水市公共检验检测中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。现有编制45名，实有27人，其中：在编在职27名。

第二部分：2020部门预算

广水市公共检验检测中心2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市公共检验检测中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市公共检验检测中心2020年财政拨款收支预算3850560元，其中：本年收入3850560元，包括一般公共预算拨款3850560元。支出预算385560元，包括：一般公共服务支出3850560元。2020年财政拨款较上年增加1205992元，增加的主要原因是因广水市公共检验检测中心处于组建初期，业务工作还没有完全展开，人员及业务经费具有较大的不确定性，所以2019年度预算资金较少，而2019年8月广水市公共检验检测中心取得了检测资质认证，2020年，检验检测业务将全面开展，导致财政预算增加。

二、关于广水市公共检验检测中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市公共检验检测中心2020年一般公共预算拨款基本支出2688560元，其中：本年收入安排支2688560元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数6421858.17元）减少3733298元，下降58.13%。

人员经费2523660元，主要包括：基本工资1045500元、津贴补贴349760元、绩效工资511080元、机关事业单位基本养老保险缴费226720元、职工基本医疗保险缴费130000元、住房公积金260600元；

公用经费164900元，主要包括：办公费18900元、印刷费20000元、水费15000元、电费20000元、邮电费5000元、公务接待费20000元、委托业务费10000元、工会经费56000元、其他交通费用10000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市公共检验检测中心2020年一般公共预算拨款项目支出1162000元，其中：本年收入安排支出1162000元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市公共检验检测项目经费支出572000元。主要包括：样品购买费用72000元，样品检测费用500000元。

2、检测用设备更新项目590000元。主要包括购置通用办公设备211000元，购置专用检测设备379000元。

三、关广水市公共检验检测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市公共检验检测中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：公务接待费20000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少50000元，其中：公务接待费减少50000元。“三公”经费减少主要原因是压缩公用经费支出。

四、关于广水市公共检验检测中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市公共检验检测中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市公共检验检测中心2020年收支预算情况总体说明

广水市公共检验检测中心2020年收入总预算3850560元，其中：本年收入3850560元，上年结转结余0元；支出总预算3850560元，其中：本年支出3850560元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3850560元，占100%。

本年支出包括：事业支出3850560元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市公共检验检测中心本级的机关运行经费财政拨款预算164900元，比2019年预算减少491100元，减少74.86%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市公共检验检测中心政府采购预算590000元，其中：政府采购货物预算590000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市公共检验检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋2309.9平方米，价值0元；土地1194.9平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值116040元；其他资产价值2415529.6元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值116040元；其他资产价值2415529.6元。

组成部门预算其他部门房屋2309.9平方米，价值0元；土地1194.9平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市公共检验检测中心项目支出绩效目标.pdf

2.广水市公共检验检测中心整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市公共检验检测中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：广水市公共检验检测项目、检测用设备更新项目。

（五）其他需说明的事项

本单位本年无政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

广水市公共检验检测中心