目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共广水市委广水市人民政府信访局主要负责

（一）受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

（二）承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（三）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（七）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（八）贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

（九）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（十）协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

（十一）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（十二）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广水市委广水市人民政府信访局从预算单位构成看，中共广水市委广水市人民政府信访局预算包括：中共广水市委广水市人民政府信访局本级预算、广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。

中共广水市委广水市人民政府信访局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、办信和网络股、接访股、督办股、复查股单位。现有编制16名，实有16人，其中：在编在职16名。

第二部分：2020部门预算表

广水市信访局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年财政拨款收支预算1704083元，其中：本年收入1704083元，包括一般公共预算拨款1704083元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1704083元，包括：一般公共服务支出1704083元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年减少386461元，减少主要原因是2019年补发了2018年度的工资调整数字。

二、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年一般公共预算拨款基本支出1704083元，其中：本年收入安排支1704083元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数4,366,327.30元）减少2662244元，下降156%。

人员经费1343963元，主要包括：基本工资562008元、津贴补贴25380元、奖金0元、绩效工资258294元、机关事业单位基本养老保险缴费165668元、职工基本医疗保险缴费32880元、住房公积金106031元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出120832元、离休费0元、退休费0元、抚恤金14040元、生活补助0元、其他对个人家庭补助58830元。

公用经费360120元，主要包括：办公费6500元、印刷费15000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费7500元、邮电费16000元、物业管理费10000元、差旅费165000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费15000元、培训费8000元、公务接待费85000元、委托业务费12000元、工会经费24000元、福利费6000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用143000元、其他商品和服务支出53500元。

（二）项目支出情况说明。

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年无项目支出

三、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数为85000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费85000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加3903元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加3903元。“三公”经费增加主要原因是物价上涨。

四、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年政府性基金预算拨款基本支出1704083元，其中：本年收入安排支出1704083元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数4,366,327.30（决算数）减少2662244元，下降156%。

人员经费1343963元，主要包括：基本工资562008元、津贴补贴25380元、奖金0元、绩效工资258294元、机关事业单位基本养老保险缴费165668元、职工基本医疗保险缴费32880元、住房公积金106031元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出120832元、离休费0元、退休费0元、抚恤金14040元、生活补助0元、其他对个人家庭补助58830元。

公用经费360120元，主要包括：办公费6500元、印刷费15000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费7500元、邮电费16000元、物业管理费10000元、差旅费165000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费15000元、培训费8000元、公务接待费85000元、委托业务费12000元、工会经费24000元、福利费6000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用143000元、其他商品和服务支出53500元。

（二）项目支出情况说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年无政府性基金预算拨款

五、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2020年收支预算情况总体说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2020年收入总预算1704083元，其中：本年收入1704083元，上年结转结余0元；支出总预算1704083元，其中：本年支出1704083元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1704083元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1704083元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共广水市委广水市人民政府信访局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1704083元，比2019年预算减少386461元，下降23%。

（二）政府采购情况

2020年，中共广水市委广水市人民政府信访局政府采购预算53500元，其中：政府采购货物预算53500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中共广水市委广水市人民政府信访局占用使用国有资产总体情况为房屋166.4平方米，价值460000元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值104450元；其他资产价值181870元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋166.4平方米，价值460000元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值104450元；其他资产价值181870元。

（四）预算绩效情况。

1. 信访局2020年项目支出绩效目标.pdf

2. 信访局2020年整体支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府购买服务。非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

中共广水市委广水市人民政府信访局