目     录

        第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门预算单位构成

　　　第二部分  2020部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

           4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

　　　　7、一般公共预算基本支出表

           8、一般公共预算项目支出预算明细表

　　　　9、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　10、政府性基金预算支出表

　　　　11、政府购买服务预算表

           12、新增资产配置预算表

           13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

　　　　第三部分  2020年部门预算情况说明

　　　 第四部分  名词解释

                                  第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　城乡居民社会养老保险局经办工作包括参保登记、保险费收缴、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格核对（即资格认证）、稽核与内控、宣传咨询、举报受理等事项。

二、部门预算单位构成

广水市城乡居民社会养老保险局预算组成单位有：广水市城乡居民社会养老保险局       

广水市城乡居民社会养老保险局机构设置及人员情况详细说明： 总编制人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数17人，其中：行政编制1人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)，借调人员4名，三支一扶人员1名，自收自支1名。

                        第二部分：2020部门预算表

广水市城乡居民社会养老保险局2020年部门预算表2020年广水市城乡居民社会养老保险局部门预算（二上）.pdf

       第三部分 2020年部门预算情况说明

    一、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　广水市城乡居民社会养老保险局2020年财政拨款收支预算1524883元，其中：本年收入1524883元，包括一般公共预算拨款1524883元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1524883元，包括：社会保障和就业支出1524883元。2020年财政拨款较上年减少52627元，减少主要原因是压缩经费。

　　二、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　广水市城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算拨款基本支出1524883元，其中：本年收入安排支1524883元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数1577510元）减少52627元，下降3.45%。

　　人员经费946963元，主要包括：基本工资370020元、津贴补贴6720元、奖金110000元、绩效工资190433元、机关事业单位基本养老保险缴费101000元、职工基本医疗保险缴费15696元、住房公积金8066元、其他工资福利支出8000元、生活补助137028元；

　　公用经费37920元，主要包括：其他交通费用34800元、其他商品和服务支出3120元。

（二）项目支出情况说明。

广水市城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算拨款项目支出540000元，其中：本年收入安排支出540000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

　　1、专项业务支出经费支出540000元。主要包括：商品与服务支出540000元。其中：办公费217100元、印刷费142260元、水费1600元、电费14300元、邮电费500元、物业管理费800元、差旅费10000元、因公出国(境)费0、维修(护)费25800元、会议费2280元、培训费600元、公务接待费43000元、工会经费10000元、福利费13780元、公务用车运行维护费41300元、其他商品和服务支出16680元等。

三、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明：

　　广水市城乡居民社会养老保险局2020年“三公”经费财政拨款预算数为84300元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费41300元，公务接待费43000元。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5894.65元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少5877.65元；公务接待费减少17元。“三公”经费减少主要原因是压缩经费。

　　四、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市城乡居民社会养老保险局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于广水市城乡居民社会养老保险局2020年收支预算情况总体说明

　　广水市城乡居民社会养老保险局2020年收入总预算1524883元，其中：本年收入1524883元，上年结转结余0元；支出总预算1524883元，其中：本年支出1524883元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入(经费拨款)1524883元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1524883元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，广水市城乡居民社会养老保险局本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1524883元，比2019年预算减少52627元，下降3.45%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，广水市城乡居民社会养老保险局政府采购预算347740元，其中：政府采购货物预算57100元，政府采购工程预算25800元，政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，广水市城乡居民社会养老保险局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值142485.3元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值142485.3元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

    1.广水市城乡居民社会养老保险局2020年预算项目支出绩效目标申报表广水市城乡居民社会养老保险局2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

    2.广水市城乡居民社会养老保险局2020年部门整体支出绩效目标申报表广水市城乡居民社会养老保险局2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

      2020年广水市城乡居民社会养老保险局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为专项业务支出。其中重点项目1个，具体为专项业务支出。

　　（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市城乡居民社会养老保险局