目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市水利和湖泊局主要负责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。

（二）负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。

（三）负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项目；负责提出上级及本市下达的水利投资安排意见，并组织实施。

（四）负责统筹保障全市生活、生产经营和生态环境用水；组织开展水资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、拟定水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；实行水资源（含空中水、地表水和城市规划区地下水）的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇办事处水中长期供求规划、水量分配方案，加强指导城乡供水工作。

（五）负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；组织监督实施水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地表水源及地下水的开发利用保护工作。

（六）负责防治水旱灾害；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制广水市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急处理工作。

（七）负责全市节约用水工作；编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设。

（八）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市主要河道、大中型水库的工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的监督管理。

（九）负责全市水土保持工作；拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，协调节水灌溉工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设工作。

（十一）负责全市水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管等方面的工作；指导、组织农村电气化和小水电代燃料工作。

（十二）负责市内重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇办事处水事纠纷，指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作；负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展全市水利科技、教育和对外合作工作；组织开展全市水利行业质量监督工作；组织拟订全市水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施；承担全市水利统计工作；组织开展全市水利行业对外交流工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

职责调整：加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。负责全市供水管理。

二、部门预算单位构成

广水市水利和湖泊局从预算单位构成看，广水市水利和湖泊局预算包括：广水市水利和湖泊局本级预算、六大中型水库、高泵站、水建公司、抗旱服务队、水政大队、水保监督站、霞家河供水服务站、润龙公司、飞沙河水电站、花山水电站、移民局。

广水市水利和湖泊局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。现有编制227名，实有227人，其中：在编在职227名，行政编制20人，工勤编制2人，事业编制13人，差额事业编制133人（含公益性事业110人），离退休59人，遗嘱6人。

第二部分：2020部门预算表

广水市水利和湖泊局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市水利和湖泊局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市水利和湖泊局2020年财政拨款收支预算15905173元，其中：本年收入15905173元，包括一般公共预算拨款15905173元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算15905173元，包括：农林水支出15905173元、社会保障和就业支出0元、。2020年财政拨款较上年增加48617815元，增加主要原因是标准提高和物价上涨。

二、关于广水市水利和湖泊局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市水利和湖泊局2020年一般公共预算拨款基本支出15905173元，其中：本年收入安排支15905173元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数139,317,770.57元）减少123412597元，下降177%。

人员经费12356853元，主要包括：基本工资1511988元、津贴补贴元0元、奖金0元、绩效工资701762元、机关事业单位基本养老保险缴费481200元、职工基本医疗保险缴费2882400元、住房公积金255827元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费76056元、抚恤金51840元、生活补助6336000元、其他对个人家庭补助242796元。

公用经费3315920元，主要包括：办公费150000元、印刷费180000元、咨询费0元、手续费0元、水费8000元、电费90000元、邮电费50000元、物业管理费10000元、差旅费30000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费5000元、租赁费4500元、会议费10000元、培训费0元、公务接待费68000元、委托业务费0元、劳务费3000元、会经费70000元、福利费38000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用278040元、其他商品和服务支出2193500元。

（二）项目支出情况说明。

广水市水利和湖泊局2020年一般公共预算拨款项目支出232400元，其中：本年收入安排支出232400元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、水利专项支出经费支出232400元。主要包括：水利及有关的费用。

三、关于广水市水利和湖泊局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市水利和湖泊局2020年“三公”经费财政拨款预算数为68000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费68000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少48570元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少50575元；公务接待费增加2015元。“三公”经费增加（减少）主要原因是执行国家政策节约开支。

四、关于广水市水利和湖泊局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市水利和湖泊局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市水利和湖泊局2020年收支预算情况总体说明

广水市水利和湖泊局2020年收入总预算15905173元，其中：本年收入15905173元，上年结转结余0元；支出总预算15905173元，其中：本年支出0元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入15905173元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出15905173元，占100%；事业支出0元，占XX%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市水利和湖泊局本级及所属1个行政单位和12个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算15905173元，比2019年预算减少48617815元，下降306%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市水利和湖泊局政府采购预算153000元，其中：政府采购货物预算153000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市水利和湖泊局占用使用国有资产总体情况为房屋1865平方米，价值960675元；土地5793平方米，价值1445500元；车辆4辆，价值791794元；办公家具价值159630元；其他资产价值105826.77元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1865X平方米，价值960675元；土地5793平方米，价值1445500元；车辆4辆，价值791794元；办公家具价值159630元；其他资产价值105826.77元

（四）预算绩效情况。广水市水利和湖泊局2020年预算没有项目支出

广水市水利和湖泊局2020年整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市水利和湖泊局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：水利专项业务支出。

其中重点项目1个，具体为：水利及有关水资源的支出

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市水利和湖泊局