目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

      10、政府性基金预算支出表

      11、政府购买服务预算表

      12、新增资产配置预算表

      13、政府采购预算表

      14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市农业农村局从预算单位构成看，包括：农业农村局本级预算。

广水市农业农村局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设18个股室。现有编制417人，实有417人，其中：在编在职247名，离休2人，退休168人。

第二部分：2020部门预算表

农业农村局2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市农业农村局2020年财政拨款收支预算133217050元，其中：本年收入133217050元，包括一般公共预算拨款133217050元，无政府性基金拨款。支出预算133217050元，包括：一般公共服务支出133217050元。2020年财政拨款较上年增加49631906元，增加主要原因是上级专项转移支付资金增加及增加其他业务规范化管理项目。

二、关于广水市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市农业农村局2020年一般公共预算拨款基本支出133217050元，比2019年执行数（决算数62014306.34元）增加71202743.66元，主要原因是2019年农业农村局为新合并单位，2019年决算数只是合并后7-12月的数据。

人员经费31507884元，主要包括：基本工资17209408元、津贴补贴2730472元、奖金2720000元、绩效工资4032671元、机关事业单位基本养老保险缴费3061300元、职工基本医疗保险缴费1027680元、住房公积金726353元、离休费120060元、退休费26850元、生活补助322856元；

公用经费1073800元，主要包括：办公费150000元、印刷费25000元、水费2200元、电费31600元、邮电费65000元、差旅费40000元、维修(护)费100000元、培训费5000元、公务接待费40000元、委托业务费600000元、工会经费10000元、公务用车运行维护费5000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市农业农村局2020年一般公共预算拨款项目支出100165600元，其中：本年收入安排支出100165600元。具体项目及预算支出如下：

1、本级财政项目支出3305600元。主要包括商品服务支出和资本性支出3305600元。

2、病虫害控治经费支出2440000元。主要包括：病虫害防治委托业务费2440000元。

3、农业生产发展经费63140000元。主要包括：农业生产发展委托业务费63140000元。

4、农业资源保护修复与利用经费710000元。主要包括：农业资源保护修复与利用委托业务费710000元。

5、农田建设经费22820000元。主要包括农田建设委托业务费22820000元。

6、其他农业支出7750000元。主要包括：鲜鸡蛋收储经费460000元，动物防疫经费5300000元，强制免疫经费1990000元。

三、关于广水市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为465000元，其中：因公出国（境）费30000元，公务用车购置200000元，公务用车运行费45000元，公务接待费190000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少220000元，其中：公务接待费减少240000元，因公出国（境）费增加20000元。“三公”经费减少主要原因是全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

四、关于广水市农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市农业农村局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市农业农村局2020年收支预算情况总体说明

广水市农业农村局2020年收入总预算133217050元，其中：本年收入133217050元；支出总预算133217050元，其中：本年支出133217050元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）133217050元，占100%。

本年支出包括：行政支出133217050元，占100%；事业支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元，其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市农业农村局机关运行经费财政拨款预算1073800元，比2019年预算减少1243474元，下降53.66%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市农业农村局政府采购预算3179900元，其中：政府采购货物预算464900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算2715000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋5204.86平方米，价值2348480.87元；土地13704.77平方米，价值77252元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值279794元；其他资产价值811212元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市农业农村局整体支出绩效目标.pdf

2.广水市农业农村局项目支出绩效目标.pdf

2020年广水市农业农村局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为：病虫害控治、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、鲜鸡蛋收储、动物防疫、强制免疫。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。