目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职能

广水市政协办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责有：

1.  负责政协广水市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、调研视察及其他重要会议、活动的组织和服务保障工作。

2.  负责全会、常务委员会、主席会议决议和决定的具体组织实施工作，协调、保障各专委会政协委员视察、调研、学习等活动开展，加强基层政协组织建设发展，提高参政议政能力。

3.  贯彻落实全国政协关于统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草文字材料，搞好政协宣传、文史编辑，社情民意信息征集与反映工作。

4.  落实政协改革工作任务，推进协商民主在基层政协的发展

5.  围绕市委、市政府工作中心，协调服务市政协领导牵头负责的重大项目工程，“一驻六挂”脱贫攻坚等工作

6.  配合搞好省、随州市政协领导到广水的调研、视察工作，搞好与外地政协组织间的横向联谊交流工作

7.  加强市政协机关自身建设，完善履职管理相关制度。

（二）部门预算单位构成

广水市政协办公室预算组成单位有：广水市政协办公室机关本级，包括：“一办七委三股”即：市政协办公室、提案工作委员会，科教卫委员会，经济委员会，文化文史和学习委员会，委员工作委员会，社会法制和民族宗教委员会，农业和农村工作委员会，专门委员会工作股，秘书股，老干股。

部门人员构成：广水市政协办公室核定行政编制人数21个，现有行政人员27人，工勤人员8人，现有退休人员28人。

第二部分：2020部门预算表

市政协2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于市政协办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政协办公室2020年财政拨款收支预算7394172元，其中：本年收入7394172元，包括一般公共预算拨款7394172元，无政府性基金预算安排，上年财政拨款结余111.87万元（结余主要是发上年度五项奖励金）。支出预算7394172元，包括：一般公共服务支出7221714元、社会保障和就业支出172458元。2020年财政拨款较上年减少652894元，减少主要原因是根据国发[2019]27号文件规定，政策性压缩。

二、关于市政协办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市政协办公室2020年一般公共预算拨款基本支出6404272元，其中：本年收入安排支出6404272元，比2019年执行数增加146406元，增长2%。

人员经费5066932元，主要包括：基本工资1688520元、津贴补贴660504元、奖金和机关事业单位基本养老保险缴费2077501元（为不可预见费）、职工基本医疗保险缴费114000元、住房公积金353949元、抚恤金15600元、生活补助4350元、其他对个人家庭补助152508元。

公用经费1337340元，主要包括：办公费110000元、印刷费71340元、水费6000元、电费9000元、邮电费10000元、物业管理费10000元、差旅费130000元、因公出国（境）费用64000元、维修(护)费5000元、会议费120000元、培训费160000元、公务接待费50000元、劳务费16000，委托业务费（购买服务）36000，工会经费120000元、福利费30000元、公务用车运行维护费90000元、其他交通费用280000元、其他商品和服务支出20000元。

（二）项目支出情况说明。

市政协办公室2020年一般公共预算拨款项目支出989900元，其中：本年收入安排支出989900元，无上年结转结余资金。具体项目及预算支出如下：

1、委员管理经费支出389900元。主要包括政协委员队伍管理、学习培训、组织活动等所用办公费20000元，印刷费40000元，邮费5000元，差旅费10000元，会议费60000元，培训费200000元，公务接待费4900元，公务用车运行维护费10000元，政府采购40000元。

2、政协履职经费支出600000元。主要包括：各类会议、提案办理，专题调研和视察活动，文史资料和社情民意信息，政策理论研究，民主监督，协商在一线工作等所用办公费24200元，印刷费30000元，邮电费5000元，差旅费10000元，会议费460000元，公务接待费5000元，公务用车运行维护费20000元，政府采购45800元。    

三、关于市政协办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市政协办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为243900元，其中：因公出国（境）费64000元，公务用车购置0元，公务用车运行费120000元，公务接待费59900元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少46100元，其中：因公出国（境）费增加4000元；公务用车购置费无增减；公务用车运行费减少6100元；公务接待费减少40000元。“三公”经费增加减少主要原因是根据中央八项规定、省委六条意见、国发[2019]27号文件规定，严格控制“三公”经费和压缩行政运行经费等一般性支出

四、关于市政协办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

市政协办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市政协办公室2020年收支预算情况总体说明

市政协办公室2020年收入总预算7394172元，其中：本年收入7394172元，上年结转结余111.87万元；支出总预算7394172元，其中：本年支出7394172元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7394172元，占总收入100%。

本年支出包括：行政支出7394172元，占总支出100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市政协办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算7394172元，比2019年预算减少652894元，下降8%。

（二）政府采购情况

2020年，市政协办公室政府采购预算121800元，其中：政府采购货物预算85800元，政府采购服务预算36000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市政协占用使用国有资产总体情况为房屋170平方米，价值200000元；车辆4辆，价值844023元；办公家具价值80395元；无形资产价值505000元。

（四）预算绩效情况。

1.市政协财政支出项目绩效目标申报表.pdf

2.市政协部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年市政协预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：委员管理经费、政协履职经费。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                                   广水市政协办公室