目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市劳动就业管理局主要负责广水市劳动就业管理局是为城乡劳动者就业和各类用人单位提供公益性服务的事业单位。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业，开展就业培训和职业介绍、经办失业保险、实施就业援助等工作。

二、部门预算单位构成

广水市劳动就业管理局从预算单位构成看，广水市劳动就业管理局预算包括：广水市劳动就业管理局本级预算。

广水市劳动就业管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室 ，失业保险科 ，劳动力市场管理科， 就业和再就业指导科 ，计划财务科、创业指导中心单位。现有编制19名，实有20人，其中：在编在职20名。

第二部分：2020部门预算表

广水市劳动就业局2020年部门预算表.pdf

                        第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市劳动就业管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市劳动就业管理局2020年财政拨款收支预算1280721元，其中：本年收入1868821元，包括一般公共预算拨款1280721元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元，其他收入588100元。支出预算1868821元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出1280721元。2020年财政拨款较上年增加305098元，增加主要原因是标准提升及物价上涨。

二、关于广水市劳动就业管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市劳动就业管理局2020年一般公共预算拨款基本支出1280721元，其中：本年收入安排支1868821元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数2,135,840.32元）减少267019元，下降14%。

人员经费1259811元，主要包括：基本工资227268元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资101623元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费15300元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出150000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金7800元、生活补助23820元、其他对个人家庭补助73400元。

公用经费609010元，主要包括：办公费31000元、印刷费11000元、咨询费0元、手续费0元、水费5000元、电费5000元、邮电费5500元、物业管理费0元、差旅费20000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费6000元、会议费0元、培训费20000元、公务接待费20000元、委托业务费0元、工会经费28767元、福利费0元、公务用车运行维护费26000元、其他交通费用12000元、其他商品和服务支出370000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市劳动就业管理局2020年无项目支出预算

三、关于广水市劳动就业管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市劳动就业管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。“

四、关于广水市劳动就业管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市劳动就业管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市劳动就业管理局2020年收支预算情况总体说明

广水市劳动就业管理局2020年收入总预算1868821元，其中：本年收入1868821元，上年结转结余0元；支出总预算1868821元，其中：本年支出1868821元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1280721元，占69%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入588100元，占31%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1868821元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市劳动就业管理局本级及所属0个行政单位和1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1280721元，比2019年预算增加305098元，增长24%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市劳动就业管理局政府采购预算575500元，其中：政府采购货物预算575500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市劳动就业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋2070.66平方米，价值936176.16元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值182358元；办公家具价值14970元；其他资产价值391701元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2070.66平方米，价值936176.16元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值182358元；办公家具价值14970元；其他资产价值391701元。

（四）预算绩效情况。

广水市劳动就业管理局2020年无项目支出预算

    广水市劳动就业局2020年整体支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出表、非税收入征收预计表、政府购买服务预算表、一般公共预算项目支出明细表。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市劳动就业管理局