目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟定全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向随州市委统战部和市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情，并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派成员，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

（七）负责联系、培养无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十一）受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台胞台属联谊会、市光彩事业促进会、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市委统战部机构设置及人员情况详细说明：2020年内设民宗局、港澳台侨务办公室。现有编制16名，实有23人，其中：在编在职22名，借调人员1名，工勤人员5名。

第二部分：2020部门预算表

      广水市统战部2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于市统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市统战部2020年财政拨款收支预算3511316元，其中：本年收入3511316元，包括一般公共预算拨款3511316元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算3511316元，包括：一般公共服务支出3511316元。2020年财政拨款较上年增加156043元，增加主要原因是人员经费增加。

二、关于市统战部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市统战部2020年一般公共预算拨款基本支出2652316元，其中：本年收入安排支2652316元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数3,198,624元）减少546308元，下降17%。

人员经费2741638元，主要包括：基本工资909156元、津贴补贴384792元、奖金423500元、机关事业单位基本养老保险缴费285000元、职工基本医疗保险缴费64560元、住房公积金201346元、离休费2250元、其他对个人家庭补助87072元。

公用经费29464元，主要包括：办公费62640元、印刷费12000元、水费3000元、电费6000元、邮电费2000元、物业管理费10000元、差旅费19000元、公务接待费30000元、委托业务费20000元、工会经费45000元、其他交通费用30000元、其他商品和服务支出20000元。

（二）项目支出情况说明。

市统战部2020年一般公共预算拨款项目支出859000元，其中：本年收入安排支出859000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、统战工作经费支出369700元。主要包括：办公费256000元、印刷费17460元、差旅费23540元、会议费7000元、培训费10000元、公务接待费45000元、劳务费53000元、委托业务费10000元、办公设备购置费35700元。

2、民族宗教工作经费支出444300元。主要包括：办公费100000元、印刷费54840元、差旅费34460元、租赁费10000元、会议费130000元、培训费850000元、委托业务费30000元、办公设备购置支出45000元。

三、关于市统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数为160000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费160000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少20000元，其中：公务接待费减少20000元。“三公”经费减少主要原因是压缩经费节简支出。

四、关于市统战部2020年收支预算情况总体说明

市统战部2020年收入总预算3511316元，其中：本年收入3511316元，上年结转结余0元；支出总预算3511316元，其中：本年支出3511316元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3511316元，占总收入100%。

本年支出包括：行政支出3511316元，占总支出100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市统战部本级机关运行经费财政拨款预算1153640元，比2019年预算增加902915元，增长27%，主要是今年增加了统战宗教工作经费。

（二）政府采购情况

2020年，市统战部政府采购预算80700元，其中：政府采购货物预算80700元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市统战部占用使用国有资产总体情况为通用设备131190元；办公家具价值62970元。

组成部门预算其他部门无国有资产。

（四）预算绩效情况。

1.市统战部2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.市统战部2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年市统战部预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：统战工作经费、民族宗教工作经费。

（五）政府性基金预算支出安排情况

2020年本单位无政府性基金预算支出。

（六）其他需说明的事项

 无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                                                                                      市统战部单位