第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　(1)贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规；拟定全市城市建设、工程建设与建筑业、村镇规划建设、城市园林绿化、测绘、市政公用事业等有关政策、规定、编制中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

（2）组织实施城市基础设施建设，包括城市建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，项目招标，项目预决算、合同管理，组织和协调城市基础设计建设实施工作；负责城市防洪、排水、抗震设防；会同有关部门做好城市地下空间开发利用；指导城市附设式人防工程建设；负责城市房屋拆迁安全的监督管理工作。

（3）综合管理和指导全市工程建设与建筑业，负责工程建设标准化管理，建设工程造价管理，建筑市场管理，工程勘察设计监督管理，工程质量管理，建筑安全生产管理，建设工程监理，建筑装饰装修管理，建筑节能管理。……

　　二、部门预算单位构成

　　2020年广水市住建局预算组成单位有：住建局机关、墙革办、广水市房产市场管理所、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、装饰办、应山建筑安全管理站、应山建筑安全管理站、质量监督管理站、应山房产交易所、广水房产交易管理站。

住建局财政供养人员247人，局机关121人（其中：在职人员65人，离退休56人，借调人员32人）白蚁防治所6人、定额站3人、墙革办14人、广水市房产市场管理所14人、住建局档案馆15人、白蚁防治所6人、燃气管理办公室5人、定额站5人、装饰办5人、应山建筑安全管理站20人、质量监督管理站10人、应山房产交易所16人、广水房产交易所9人。

第二部分：2020部门预算表

住建局2020年部门预算表（见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、关于住建局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　住建局2020年财政拨款收支预算30322430元，其中：本年收入30322430元，包括一般公共预算拨款21322430元，政府性基金财政拨款预算9000000元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算30322430元，包括：一般公共服务支出30322430元。2020年财政拨款较上年增加9179534元，增加主要原因是机构改革，单位合并。

　　二、关于住建局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　住建局2020年一般公共预算拨款基本支出20049330元，其中：本年收入安排支20049330元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数19840561元）增加208769元，增长（下降）2%。

人员经费18199330元，主要包括：基本工资6346548元、津贴补贴2223929元、绩效工资2054000元、机关事业单位基本养老保险缴费2096917元、职工基本医疗保险缴费1006421元、住房公积金1368151元、其他工资福利支出1818621元、退休费8400元、其他对个人家庭补助1276344元。

公用经费1850000元，主要包括：办公费200000元、印刷费80000元、水费100000元、电费100000元、邮电费100000元、差旅费80000元、维修(护)费130000元、会议费50000元、培训费30000元、公务接待费300000元、工会经费80000元、其他交通费用300000元、其他商品和服务支出300000元。

（二）项目支出情况说明。

住建局2020年一般公共预算拨款项目支出5953100元，其中：本年收入安排支出5953100元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

　　1、广水市广水区污水处理经费支出5953100元。主要包括：基础设施建设5953100元。

　　三、关于住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　住建局2020年“三公”经费财政拨款预算数为300000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费300000元。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少270000元，其中：公务用车运行费减少200000元；“三公”经费增加（减少）主要原因是公务用车上缴到公车平台，公务用车运行费用转到其他交通费中。

　　四、关于住建局2020年政府性基金预算拨款情况说明

　　　　（一）基本支出情况说明。

　　住建局2020年政府性基金预算拨款基本支出9000000元，其中：本年收入安排支出9000000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数13590000元，减少4590000元。下降49%。

人员经费4680000元，主要包括：基本工资2340000元、绩效工资1404000元、其他工资福利支出936000元。　

　　（二）项目支出情况说明

　　住建局2020年政府性基金预算拨款项目支出4320000元，其中：本年收入安排支出4320000元，上年结转结余资金安排支出0元，比2019年执行数3657155增加662845元，增长26%。

　　五、关于住建局2020年收支预算情况总体说明

　　住建局2020年收入总预算30322430元，其中：本年收入30322430元，上年结转结余0元；支出总预算30322430元，其中：本年支出30322430元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入21322430元，占70.3%；纳入专户管理的非税收入6850000元，占22%。

本年支出包括：行政支出15369330元，占51%；对附属单位补助支出5953100元，占19.6%.

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，住建局本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算21322430元，比2019年预算增加179534元，增长0.08%。

　　（二）政府采购情况

2020年，住建局政府采购预算285000元，其中：政府采购货物预算285000元　.　

（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，住建局占用使用国有资产总体情况为房屋5009平方米，价值2197350元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值317243.9元；其他资产价值842815.5元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋2003.6平方米，价值878940元；车辆0辆，价值0元（上交公车平台）；办公家具价值126897.56元；其他资产价值337126.2元。

组成部门预算其他部门房屋3005.4平方米，价值1318410元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值190346.34元；其他资产价值202275.72元。

（四）预算绩效情况。

1.住建局2020年预算项目支出绩效目标申报表（附后）

2020年住建局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：广水市广水区污水处理。

其中重点项目1个，具体为：广水市广水污水处理

　　（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市住房和城乡建设局