目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市工业园区管委会主要

负责监管市工业基地所属企业的经济运行、劳资关系和外部发展环境。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市工业园区管委会从预算单位构成看，广水市工业园区管委会预算包括：广水市工业园区管委会本级预算及财政分局

广水市工业园区管委会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室、设立市工业基地城管分局单位。现有编制25名，实有25人，其中：在编在职25名，劳务派遣8人，驻派17人

。

第二部分：2020部门预算表

广水市工业基地管理委员会2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市工业园区管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市工业园区管委会2020年财政拨款收支预算15034500元，其中：本年收入15034500元，包括一般公共预算拨款15034500元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算15034500元，包括：一般公共服务支出15034500元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年减少42550374元，减少主要原因是有关项目的支出减少。

二、关于广水市工业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市工业园区管委会2020年一般公共预算拨款基本支出15034500元，其中：本年收入安排支15034500元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数77083207元）减少61988707元，下降411%。

人员经费5234900元，主要包括：基本工资642000元、津贴补贴1695000元、奖金659000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费449900元、职工基本医疗保险缴费158000元、住房公积金711000元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出860000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助60000元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费9799600元，主要包括：办公费186000元、印刷费355000元、咨询费0元、手续费0元、水费8600元、电费100000元、邮电费80000元、物业管理费0元、差旅费120000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费250000元、租赁费150000元、会议费20000元、培训费0元、公务接待费220000元、委托业务费8000000元、工会经费50000元、福利费30000元、公务用车运行维护费120000元、其他交通费用60000元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市工业园区管委会2020年无项目支出预算

三、关于广水市工业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市工业园区管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数为340000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费120000元，公务接待费220000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少15075元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少8119元；公务接待费减少6956元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

四、关于广水市工业园区管委会2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市工业园区管委会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市工业园区管委会2020年收支预算情况总体说明

广水市工业园区管委会2020年收入总预算15034500元，其中：本年收入15034500元，上年结转结余0元；支出总预算15034500元，其中：本年支出15034500元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入15034500元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出15034500元，占100%；事业支出0元，占XX%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市工业园区管委会本级及所属1个行政单位和1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算15034500元，比2019年预算减少42550374元，下降282%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市工业园区管委会政府采购预算485180元，其中：政府采购货物预算447180元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算4448000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆（工业基地治安大队执法电瓶车1台），价值444388元；办公家具价值121145元；其他资产价值280035元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆（工业基地治安大队执法电瓶车1台），价值444388元；办公家具价值121145元；其他资产价值280035元。

（四）预算绩效情况。

广水市工业园区管委会2020年无项目支出预算

广水市工业基地管理委员会2020年整体支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项

广水市工业园区管委会2020年无非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市工业园区管委会