目录
第一部分 单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分 2020部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算收入总表
6、一般公共预算支出总表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算项目支出预算明细表
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府性基金预算支出表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、政府采购预算表
14、非税收入征收预计表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
广水市武胜关财政所主要负责:
(1)拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施
(2)制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行
(3)承担乡镇各项财政收支管理责任,负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。
(4)负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出;
(5)负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导政府性债务性管理工作
二、部门预算单位构成
广水市武胜关财政所从预算单位构成看,广水市武胜关财政所预算包括:广水市武胜关财政所本级预算。
广水市武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明:2020年无内设单位。现有编制23名,实有23人,其中:在编在职23名,借调人员0名。
第二部分:2020部门预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于广水武胜关财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
广水武胜关财政所2020年财政拨款收支预算3062135元,其中:本年收入3062135,包括一般公共预算拨款3062135元,政府性基金财政拨款预算0元,上年财政拨款结余(转)0元。支出预算3062135元,包括:一般公共服务支出3062135元。2020年财政拨款较上年减少378333元,减少主要原因是支出调减。
二、关于广水市武胜关财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
广水市武胜关财政所2020年一般公共预算拨款基本支出3062135元,其中:本年收入安排支3062135元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数3440468元)减少378333元,下降11%。
人员经费2821135元,主要包括:基本工资9414468元、津贴补贴741060元、奖金30000元、绩效工资487048元、机关事业单位基本养老保险缴费169568元、职工基本医疗保险缴费150481元、住房公积金200582元、其他社会保障缴费84928元、其他对个人家庭补助16000元。
公用经费241000元,主要包括:办公费25000元、印刷费1000元、邮电费3000元、物业管理费2000元、差旅费10000元、维修(护)费5000元、会议费3000元、培训费2000元、公务接待费90000元、工会经费50000元、福利费20000元、公务用车运行维护费30000元。
(二)项目支出情况说明。
广水市武胜关财政所2020年无项目支出预算
三、广水市武胜关财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
广水市武胜关财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为120000元,其中:公务用车运行费30000元,公务接待费90000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加25000元,其中:公务用车运行费增加0元;公务接待费增加25000元。“三公”经费增加主要原因是预计接待增加。
四、广水市武胜关财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明
广水市武胜关财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、广水市武胜关财政所2020年收支预算情况总体说明
广水市武胜关财政所2020年收入总预算3916135元,其中:本年收入3916135元,上年结转结余0元;支出总预算3916135元,其中:本年支出3916135元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3062135元,占78%;其他预算收入854000元,占22%。
本年支出包括:事业支出3816135元,占97%;上缴上级支出100000元,占3%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,广水市武胜关财政所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算241000元,比2019年预算减少204000元,下降45%。
(二)政府采购情况
2020年,广水市武胜关财政所政府采购预算53000元,其中:政府采购货物预算18000元,政府采购服务预算35000元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,广水市武胜关财政所占用使用国有资产总体情况为车辆1辆,价值26000元;办公家具价值2500元;其他资产价值94494元。
(四)预算绩效情况。
广水市武胜关财政所2020年无项目支出预算
(五)其他需说明的事项。
广水市武胜关财政所2020年无非税收入预算。
第四部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
广水市武胜关财政所
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?