目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。　

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市退役军人事务局从预算单位构成看，广水市退役军人事务局预算包括：广水市退役军人事务局本级预算

广水市退役军人事务局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市退役军人事务局、广水市军供站、广水市第二休干所、广水市退役军人服务中心。现有编制20名，实有18人，其中：在编在职18名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

广水市退役军人事务局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    广水市退役军人事务局2020年财政拨款收支预算6485363元，其中：本年收入6485363元，包括一般公共预算拨款6485363元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算6485363元，包括：工资福利支出1958363元、对个人和家庭的补助432300元、商品和服务支出4094700元。

二、关于广水市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市退役军人事务局2020年一般公共预算拨款基本支出2428163元，其中：本年收入安排支2428163元，上年结转资金安排支出0元。

人员经费2390663元，主要包括：基本工资723672元、津贴补贴361296元、奖金117,000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费270,000元、职工基本医疗保险缴费50,520元、住房公积金181,955元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出253920元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助432300元。

    公用经费37500元，主要包括：办公费2000元、印刷费500元、咨询费1,000元、水费1,000元、电费7000元、邮电费4000元、物业管理费0元、差旅费3000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费1,000元、会议费500元、培训费0元、公务接待费4000元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费8,000元、公务用车运行维护费5000元、其他交通费用500元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。                                            

广水市退役军人事务局2020年一般公共预算拨款项目支出4057200元，其中：本年收入安排支出4057200元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、退役军人培训经费支出24300元。主要包括：培训经费支出24300元。

2、退役军人待安置期间生活补助经费支出24300元。主要包括：待安置期间生活补助经费支出24300元。

3、烈士纪念日活动经费支出40500元。主要包括：烈士纪念日活动经费支出40500元。

4、退役士兵档案管理经费支出8100元。主要包括：退役士兵档案管理经费支出8100元。

5、“三级”服务体系建设经费支出3960000元。主要包括：“三级”服务体系建设经费支出3960000元。

三、关于广水市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费5000元，公务接待费4000元。

四、关于广水市退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市退役军人事务局2020年收支预算情况总体说明

广水市退役军人事务局2020年收入总预算6485363元，其中：本年收入6485363元，上年结转结余0元；支出总预算6485363元，其中：本年支出6485363元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）6485363元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出6485363元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事业单位支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市退役军人事务局本级及所属3个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算37500元。

（二）政府采购情况

2020年，广水市退役军人事务局政府采购预算300000元，其中：政府采购货物预算300000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.军队转业干部安置预算项目支出绩效目标.pdf

   保险接续预算项目支出绩效目标.pdf

   军队移交政府离休退休人员安置预算项目支出绩效目标.pdf

   其他优抚支出预算项目支出绩效目标.pdf

   退役士兵安置预算项目支出绩效目标.pdf

   退役士兵管理教育预算项目支出绩效目标.pdf

   义务兵家庭优待金预算项目支出绩效目标.pdf

   五级体系建设预算项目支出绩效目标.pdf

   优抚对象医疗救助预算项目支出绩效目标.pdf

   在乡复员、退伍军人生活补助预算项目支出绩效目标.pdf

 2. 2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市退役军人事务局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目5个，具体为：

 1、军队移交政府离退休人员安置

 2、其它优抚支出

 3、退役士兵管理教育

 4、退役士兵安置

 5、五级体系建设项目

 6、义务兵家庭优待金

 7、在乡复员、退伍军人生活补助

 8、优抚对象医疗救助

 9、军队转业干部安置

 10、部分士兵保险接续

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市退役军人事务局