目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责研究和指导全市各镇办、工业基地党组织建设。

2、负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。

3、负责对全市选拨任用干部和工作的检查监督。

4、主管全市干部教育培训和知识分子工作。

5、负责承担全市人才队伍建设宏观管理的有关工作。参与全市各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作。

6、负责全市干部和党内统计；负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作。

7、负责党的代表大会常任制试点工作的组织、指导、宣传等工作；做好党代表联络、管理、服务等工作。

8、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算组成单位

广水市委组织部预算组成单位有：广水市委组织部本级。

广水市委组织部总编制人数38人，其中：行政编制27人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理2人)，工勤编制3人。在职实有人数38人，其中：行政编制27人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理2人)，工勤编制3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2020年部门预算表

市委组织部2020年部门预算.pdf

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于市委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委组织部2020年财政拨款收支总预算6863036元，其中：本年收入6863036元，包括一般公共预算财政拨款6863036元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算4271736元，包括：一般公共服务支出4271736元、社会保障和就业支出2591300元。2020年财政拨款较上年增加1921146元，增加主要原因是增加党员群众服务中心建设经费。

二、关于市委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市委组织部2020年一般公共预算拨款基本支出6863036元，其中：本年收入安排支6863036元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数元）减少3523439元，下降33.9%。

人员经费3629886元，主要包括：工资福利支出3614286元；对个人和家庭的补助15600元；商品服务支出641850元。

公用经费641850元，主要包括：办公及印刷费109000元、邮电费36000元、差旅费90000元、会议费60000元、培训费30000元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费51850元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费0元、其他费用0元。

（二）项目支出情况说明。

市委组织部2020年一般公共预算拨款项目支出2591300元，其中：本年收入安排支出2591300元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

人才建设项目支出202500元，主要用于：人才建设。

远程教育项目支出129600元，主要用于：远程教育。

“两新”党工委项目支出81000元，主要用于：“两新”组织党建工作。

网络建设经费13000元，主要用于：网络建设。

机关运转保证经费51800元，主要用于：保障机关日常运转。

公务员培训费64800元，主要用于：公务员培训。

新录用公务员考察经费32400元，主要用于：新录用公务员的考察等相关活动。

年度考核和档案管理工作经费16200元，主要用于：年度考核和档案管理工作。

党员群众服务中心建设经费2000000元，主要用于党员群众服务中心建设。

三、关于市委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为70000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费0元、公务接待费70000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

四、关于市委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

市委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委组织部2020年收支预算情况总体说明

市委组织部2020年部门收支总预算6863036元。比上年预算增加1921146元，增长38.9%，主要是增加党员群众服务中心建设项目经费。

本年收入预算6863036元，其中：一般公共预算财政拨款收入6863036元，占100%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

本年支出预算6863036元，其中：基本支出4271736元，占62.2%；项目支出2591300元，占37.8%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费安排情况

2020年，市委组织部本级及所属1个行政单位、1个参公管理事业单位和2个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6863036元，比2019年预算减少3523439元，下降33.9%。本年收入安排支6863036元，上年结转资金安排支出0元。

（二）政府采购情况

2020年部门政府采购预算支出合计338000元。包括：通用设备类322000元，家具类16000元。

（三）国有资产占用情况

2020年，本单位固定资产总额476341元，其中：房屋0元；车辆合计0辆，价值合计0元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产476341元。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，纳入预算绩效管理项目4个。

1.市委组织部2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2.市委组织部2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。