目 录

第一部分 单位概况 

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

第二部分 2020年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1、财政拨款收支预算总体情况

2、一般公共预算支出安排情况

3、一般公共预算基本支出安排情况

4、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

5、政府性基金预算支出安排情况

6、部门收支预算总体安排情况

7、部门收入预算安排情况

8、部门支出预算安排情况

9、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及全市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办市委市政府交办的其他工作。

（二）部门预算组成单位

广水市应山街道办事处预算组成单位有：预算单位机构数为1个，下设：党政办、社会事务办、经贸办、统计站、农办、计生办、林业站、城建办、创卫办、社会事务服务中心、农业技术推广中心、人社中心、网格中心、司法所。

（三）部门人员构成

广水市应山街道办事处总编制人数59人，其中：行政编制44人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数73人，其中：行政编制44人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

第二部分 2020年部门预算表

广水市应山街道办事处2020年部门预算表.pdf

第三部分 广水市应山街道办事处部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算107159600元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入107159600元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出77159600元，项目支出30000000万元。

（二）一般公共预算支出安排情况2020年一般公共预算支出预算107159600元。具体安排情况如下：

1.基本支出77159600元，其中：工资福利支出15840000元；对个人和家庭的补助130000元；商品服务支出61189600元。

2.项目支出30000000元。其中：项目支出30000000元，主要用于：多肉小镇建设。

（三）一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出77159600元，其中：

1.人员经费15970000元，包括：工资福利支出15840000元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助130000元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费61189600元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年“三公”经费预算1178600元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置190000元、公务用车运行费154600元、公务接待费834000元。与上年预算比较，减少220900元，主要原因是厉行节约、减少公务用车运行费及公务接待费，本年无因公出国（境）费。

（五）政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（六）部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，广水市应山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。2020年部门收支总预算107159600元。比上年预算减少18577400元，减少14.77%，主要是节约开支。

（七）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算107159600元，其中：一般公共预算财政拨款收入107159600元，占100%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（八）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算107159600元，其中：基本支出77159600元，占72%；项目支出30000000元，占28%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

   办公及印刷费1050000元、邮电费60000元、差旅费40000元、会议费80000元、福利费270000元、日常维修费82000元、办公用房水电费168000元、培训费60000元、公务接待费834000元、工会经费190000、公务用车运行维护费154600元、委托业务费26201000元、其他费用32000000元。

2.政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计1091000元。包括：维护类500000元，购置类591000元。

3.国有资产占用情况

2020年，本单位固定资产总额7855460元，其中：房屋5965609元；车辆合计2辆，价值合计361096元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产1528755元。

4.预算绩效管理情况

2020年项目支出绩效申报为多肉艺术小镇项目，当年总预算为3000万元，其中征地拆迁预算为960万元，各类土地证办理2040万元。

广水市应山街道办事处2020年财政支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市应山街道办事处2020年整体支出绩效目标.pdf

5.其他情况说明

2020年，本单位无非税收入预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费