目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市林业局主要负责:

1、负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理本级林业(草场)项目资金和国有资产。负责推进本市林业(草场)领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。

二、部门预算单位构成

广水市林业局从预算单位构成看，广水市林业局预算包括:广水市林业局本级预算、森林公安局、林政稽查大队、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站。

广水市林业局机构设置及人员情况详细说明:2020年内设六个股室、机关党委和老干股、九个二级单位。现有编制157名，实有153人，其中:在编在职153名。

第二部分:2020部门预算表

林业局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市林业局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市林业局2020年财政拨款收支预算63788477.96元，其中:本年收入60276453.00元，包括一般公共预算拨款60276453.00元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结转3512024.96元。支出预算63788477.96元，包括:农林水支出63788477.96元。2020年财政拨款较上年增加5360562.00元，增加主要原因是国家加大对林业项目的投入。

二、关于广水市林业局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

广水市林业局2020年一般公共预算拨款基本支出15286453.00元，其中:本年收入安排支出13066453元，上年结转资金安排支出2220000.00元。比2019年执行数(决算数16129042.30元)减少842589.30元，下降5.22%。

人员经费14536453.00元，主要包括:基本工资3370968.00元、津贴补贴3808033.00元、奖金321000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3324885.00元、职工基本医疗保险缴费505421.00元、住房公积金800626.00元、其他社会保障缴费4480.00元、生活补助2401040.00元。

公用经费750000.00元，主要包括:办公费50000.00元、印刷费20000.00元、咨询费30000.00元、水费20000.00元、电费21000.00元、邮电费30000.00元、差旅费89000.00元、维修(护)费10000.00元、公务接待费240000.00元、工会经费190000.00元、其他交通费用50000.00元。

(二)项目支出情况说明。

广水市林业局2020年一般公共预算拨款项目支出48502024.96元，其中:本年收入安排支出47210000.00元，上年结转结余资金安排支出1292024.96元。具体项目及预算支出如下:

1、2020年省级转移支付经费支出10400000.00元。主要包括:森林资源培育10400000.00元。

2、2020年中央财政提前批林业转移支付经费支出15790000.00元。主要包括:森林资源培育15790000.00元。

3、2020年省级森林防火设施建设资金320000.00元，主要包括:林业草原防灾减灾320000.00元。

4、本级和省级下达森林植被恢复费项目资金17600000.00元，主要包括:森林资源管理17600000.00元。

5、森林防火与林业有害生物防治项目资金4392024.96元，主要包括:林业草原防灾减灾4392024.96元。

三、关于广水市林业局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市林业局2020年“三公”经费财政拨款预算数为970000.00元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置330000.00元，公务用车运行费400000.00元，公务接待费240000.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加180000.00元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加330000.00元;公务用车运行费减少40000.00元;公务接待费减少110000.00元。“三公”经费增加主要原因是单位机构改革成立执法队预计购置一辆执法执勤车，森林公安局下设派出所原警车达到使用年限预计报废处置重新购置一辆警车。

四、关于广水市林业局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市林业局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市林业局2020年收支预算情况总体说明

广水市林业局2020年收入总预算63988477.96元，其中:本年收入60276453.00元，上年结转结余3512024.96元;支出总预算63988477.96元，其中:本年支出63988477.96元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入60276453.00元，占94.19%;事业经营预算收入0元;纳入专户管理的非税收入0元;其他预算收入200000.00元，占0.31%。

本年支出包括:行政支出59788477.96元，占93.44%;事业支出4000000.00元，占6.25%;经营支出0元;对附属单位补助支出0元;上缴上级支出0元;其他支出200000.00元，占0.31%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，广水市林业局本级及所属1个行政单位和1个参公管理、8个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算750000.00元，比2019年预算减少375480.00元，下降33.36%。

(二)政府采购情况

2020年，广水市林业局政府采购预算12843100.00元，其中:政府采购货物预算1387100.00元，政府采购工程预算1956000.00元，政府采购服务预算9500000.00元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市林业局占用使用国有资产总体情况为房屋8307.76平方米，价值8835075.16元;土地4000平方米，名义价值2元;车辆12辆，价值1790333.09元;办公家具价值1024915.60元;其他资产价值2570852.96元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1813.76平方米，价值500500.00元;土地0平方米，价值0元;车辆1辆，价值254800.00元;办公家具价值602199.60元;其他资产价值1260214.94元。

组成部门预算其他部门房屋6494平方米，价值8334575.16元;土地4000平方米，名义价值2元;车辆11辆，价值1535533.09元;办公家具价值422716.00元;其他资产价值1310638.02元。

(四)预算绩效情况。

1.广水市林业局2020年部门项目绩效目标申报表

广水市林业局2020年精准灭荒工程绩效目标.pdf

广水市林业局2020年林业改革发展资金绩效目标.pdf

广水市林业局2020年本级安排林业防灾减灾绩效目标.pdf

广水市林业局2020年林业生态恢复资金绩效目标.pdf

广水市林业局2020年省级林业生态文明建设专项资金区域绩效目标.pdf

广水市林业局2020年省级森林防火专项资金区域绩效目标.pdf

广水市林业局2020年植被恢复费绩效目标.pdf

2.广水市林业局2020年部门整体支出绩效目标申报表  

广水市林业局2020年整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市林业局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为:2020年林业改革发展资金绩效目标、2020年林业生态恢复资金绩效目标、2020年省级林业生态文明建设专项资金绩效目标、2020年省级森林防火专项资金区域绩效目标、2020年精准灭荒工程绩效目标、本级安排林业防灾减灾绩效目标、本级和省级下达植被恢复费绩效目标。

其中重点项目1个，具体为:本级安排林业防灾减灾3100000.00元，用于本市松材线虫病疫木清理和全市范围内森林防火及宣传、管护。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市林业局