目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

1、负责开展广水城市管理相对集中行政处罚权工作；

2、负责市容环境卫生管理方面的法律法规、规章规定的处罚权；

3、负责城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护管理等的法律法规、规章规定的行政处罚权；

4、负责文明城市创建组织、宣传、发动、督办、协调工作；

5、负责农村生活垃圾治理、督办、核查、考核等工作；

6、负责市政府及上级部门交办的委托执法和其他工作任务事项。

二、部门预算单位构成

广水市城市管理执法局从预算单位构成看，广水市城市管理执法局预算包括：广水市城市管理执法局部门本级、二级单位名称：1、广水市第一环境卫生管理所；2、广水市第二环境卫生管理所；3、广水市城市管理综合执法第一大队；4、广水市城市管理综合执法第二大队；5、广水市城市管理综合执法第三大队；6、广水市城市管理综合执法直属大队；7、广水市城市管理局长岭分局；8、广水市美洁服务有限责任公司；9、广水市文明城市创建委员会办公室；10、广水市控违办；11、广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；12、园林局；13、滨河公园管理处；14、应山园林管理所；15、广水园林管理所；16、印台山公园管理处；17、中山广场管理处；18、城市绿化稽查所；19、市政管理所；20、城乡环境整治领导小组指挥部；21、提升城市品质巡查办公室。

广水市城市管理执法局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股。现有编制441名，实有441人，其中：在编在职398名。

第二部分：2020部门预算表

广水市城市管理执法局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市城市管理执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市城市管理执法局2020年财政拨款收支预算216280513元，其中：本年收入216280513元，包括一般公共预算拨款52373317元，纳入预算管理的非税收入18860000元，政府性基金财政拨款预算25000000元，其他收入138907196元。支出预算216280513元，包括：工资福利支出51337036元、商品和服务支出52596565元、对个人和家庭的补助支出2326512元、项目支出110020400元。2020年财政拨款较上年增加96616551元，增加主要原因是本年度有园林局等二级单位并入，人员经费及公用经费都有所增加，本年度单位项目增加，故财政拨款金额增加。

二、关于广水市城市管理执法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城市管理执法局2020年一般公共预算拨款基本支出52373317元，其中：本年收入安排支出52373317元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数38676495元）增加13696822元，增长26%。

人员经费42193548元，主要包括：基本工资10140402元、津贴补贴6231104元、奖金463826元、绩效工资5172717元、机关事业单位基本养老保险缴费8322486元、职工基本医疗保险缴费1035315元、住房公积金3531516元、其他社会保障缴费2565715元、其他工资福利支出3433955元、生活补助1018000元、其他对个人家庭补助278512元。

公用经费8229769元，主要包括：办公费407789元、水费36800元、电费6500元、差旅2000元、维修(护)费8000元、租赁费25000元、会议费3000元、公务接待费391730元、委托业务费3000000元、工会经费50089元、公务用车运行维护费1522443元、其他交通费用6000元、其他商品和服务支出2770418元。

（二）项目支出情况说明。

广水市城市管理执法局2020年一般公共预算拨款项目支出1950000元，其中：本年收入安排支出1950000元。

具体项目及预算支出如下：

1、广水市生活垃圾焚烧发电项目经费支出15000000元。主要包括：行政运行（城乡社区管理事务）15000000元。

2、智慧化城市管理信息系统经费支出30750000元。主要包括：城管执法30750000元。

3、环卫市场化项目经费支出10000000元。主要包括：其他城乡社区管理事务支出10000000元。

4、餐厨垃圾无害化处理项目经费支出1300000元。主要包括：其他环境保护管理事务支出1300000元。

5、城市公厕新建、改造工程项目经费支出35100000元。主要包括：行政运行（城乡社区管理事务）35100000元。

6、双桥垃圾场渗滤液处理项目经费支出3900000元。主要包括：其他城乡社区管理事务支出3900000元。

7、竹林垃圾场渗滤液处理项目经费支出4500000元。主要包括：其他城乡社区管理事务支出4500000元。

8、建筑垃圾资源化利用项目经费支出1500000元。主要包括：其他城乡社区管理事务支出1500000元。

9、护城河日常监管经费项目支出100000元，主要包括其他社区管理事务支出100000元。

三、关于广水市城市管理执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明。

广水市城市管理执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1914173元，其中：公务用车购置458000元，公务用车运行费1064443元，公务接待费391730元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加686998元，其中：公务用车购置费增加28000元；公务用车运行费增加267268元；公务接待费减少299770元。“三公”经费增加主要原因是本单位因工作需要，本年度需要新购执法车辆，运行费用相对增加。

四、关于广水市城市管理执法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市城市管理执法局2020年政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

广水市城市管理执法局2020年政府性基金预算拨款基本支出25000000元，其中：本年收入安排支出25000000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数0元增加25000000元，增长100%。

人员经费11440000元，主要包括：基本工资9260000元、机关事业单位基本养老保险缴费1180000元；

公用经费6560000元，主要包括：委托业务费6560000元。

项目支出7000000元。

（二）项目支出情况说明

广水市城市管理执法局2020年政府性基金预算拨款项目支出7000000元，其中：本年收入安排支出7000000元，比2019年执行数增加7000000元，增长100%。

五、广水市城市管理执法局2020年收支预算情况总体说明

广水市城市管理执法局2020年收入总预算216280513元，其中：本年收入216280513元；支出总预算216280513元，其中：本年支出216280513元。

本年收入包括：财政拨款预算收入77373317元，占36%；纳入专户管理的非税收入18860000元，占8%；其他预算收入138967196元，占56%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市城市管理执法局本级及所属和19个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8229769元，比2019年预算增加7122169元，增长98%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市城市管理执法局政府采购预算7870400元，其中：政府采购货物预算7870400元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市城市管理执法局占用使用国有资产总体情况为房屋5,369.00平方米，价值3,170,382.60元；土地7580平方米，价值516640元；车辆33辆，价值2,966,166.46元；办公家具价值170430元；其他资产价值5000元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆4辆，价值244980元；办公家具价值78020元；其他资产价值5000元。

组成部门预算其他部门房屋5369平方米，价值3170382.6元；土地7580平方米，价值516640元；车辆29辆，价值2721186.46元；办公家具价值92410元。

（四）预算绩效情况。

1.预算项目支出绩效

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表1.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表2.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表3.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表4.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表5.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表6.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表7.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表8.pdf

广水市城市管理执法局2020年预算项目支出绩效目标申报表9.pdf

2.部门整体支出绩效

广水市城市管理执法局2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市城市管理执法局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目8个，具体为：餐厨垃圾无害化处理；城市公厕新建、改造工程；垃圾焚烧发电项目；智慧化城市管理信息系统；新安洁清扫保洁服务项目；双桥垃圾场渗滤液处理项目；竹林垃圾场渗滤液处理；建筑垃圾资源化利用；护城河日常监管经费。

其中重点项目2个，具体为：1、垃圾焚烧发电项目。该项目建设符合《国家循环经济发展战略及近期行动计划》《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设计划》和《循环发展引领行动》等文件；广水市人民政府授权广水市城市管理局对项目实施，城市管理局同意授权广水市康恒能源有限公司对广水市生活垃圾焚烧发电项目进行投资、设计、建设、采购、运营、管理和维护；广水市生活垃圾焚烧发电项目属于“城镇生活垃圾处理项目”，对实现垃圾减量化、资源化、无害化，改善城乡环境卫生状况，解决“垃圾围城”“垃圾上山下乡”等突出环境问题具有重要作用；是广水市贯彻落实党中央、国务院相关决策部署的重要举措，是切实提高广水市垃圾无害化处理能力的重要手段，对切实提高广水市生态文明建设水平具有重要意义。2、新安洁清扫保洁项目。《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》《广水市进一步加强城市管理的规定》；环卫市场化能保证城市干净整洁，是提升城市形象和生活环境主要因素之一。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市城市管理执法局