目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020年广水市教育局部门预算组成单位有：

教育局本级：教育局， 二级单位名称：教研室、装备站、招生考试中心、培训中心、学校后勤与保障管理办公室、资助中心、校外活动中心、17所镇办中心中学、12所市直学校。    

广水市教育局总编制人数5158人，其中：行政编制16人，事业编制5142人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5158人，其中：行政编制16人，事业编制5142人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3702人，其中：离休12人，退休3690人。

第二部分：2020部门预算表

  广水市教育局2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2020年部门预算收入782879813元，其中经费拨款643019813元，纳入预算管理的非税收入41960000元，上级专项转移支付97900000元。与上年相比，预算收入增加10474731元，增加1.36%，主要是工资福利支出预算增加造成收入预算增加。2020年部门预算支出782879813元，其中工资福利支出639122177元，商品和服务支出70310999元，对个人和家庭补助支出26586637元，项目支出46860000元。与上年相比，预算支出增加10474731元，增加1.36%，主要是工资福利支出预算增加造成支出预算增加。

二、关于广水市教育局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2020年一般公共预算基本支出736019813元，其中：

1.人员经费736019813，包括：

工资福利支出639122177元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助226586637元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。"

2.公用经费70310999元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况说明。

项目支出46860000元。其中：

1、资本性项目支出17193176元，主要用于：学校基础设施建设，改善办学条件。

2、商品服务支出29666824元，主要用于日常维修支出。

三、关于广水市教育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算903346元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费0元、公务接待费903346元。与上年预算比较，减少168149元,主要原因是取消公务用车，执行中央八项规定，工作日不饮酒，严控招待费支出，将有限的资金用在事业发展上。  

四、关于广水市教育局2020年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，广水市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算782879813元。比上年预算减少6384522元，主要是非税收入减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费

办公及印刷费22020638元、邮电费9996114元、差旅费3626751元、会议费93335元、福利费1900524元、日常维修费30820286元、办公用房水电费13376857元、培训费4288772元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费3731490元、公务用车运行维护费0元、其他费用10920140元。

（二）政府采购情况

2020年部门政府采购预算支出合计64053176元。包括：基础设施建设、教学仪器装备和生活设施设备购置。由各预算单位按政府采购程序自行采购。

（三）国有资产占用使用情况

2020年，本单位固定资产总额709365113元，其中：房屋676743587元；车辆合计8辆，价值合计1147409元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产31474117元。

（四）预算绩效情况。

1.2020年教育预算项目支出项目绩效目标申报表.pdf

2.2020教育部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款782879813元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市教育局