目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市交通运输局主要负责:

1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

3、根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。  

4、负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。 

5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。  

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市交通运输局从预算单位构成看，广水市交通运输局预算包括:广水市交通运输局本级预算、广水市公路管理局、广水市道路运输管理局、广水市交通物流发展局、广水市地方海事处、广水市交管站。

广水市交通运输局机构设置及人员情况详细说明:2020年内设6个股室和5个局属二级单位。现有编制320名，实有320人，其中:在编在职320名。

第二部分:2020部门预算表

广水市交通运输局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市交通运输局2020年财政拨款收支预算8649683元，其中:本年收入8649683元，包括一般公共预算拨款8649683元。支出预算8649683元，包括:一般公共服务支出8649683元。

二、关于广水市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

广水市交通运输局2020年一般公共预算拨款基本支出5007383元，其中:本年收入安排支出5007383元。

人员经费4477543元，主要包括:基本工资1726648元、津贴补贴463633元、绩效工资500000元、机关事业单位基本养老保险缴费745000元、职工基本医疗保险缴费184300元、住房公积金479518元、奖金246000元、退休费3600元、生活补助23400元、其他对个人家庭补助105444元。

公用经费529840元，主要包括:办公费40000元、水费15000元、电费25000元、邮电费47840元、物业管理费35000元、差旅费25000元、培训费10000元、公务接待费30000元、工会经费25000元、福利费25000元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用182000元、其他商品和服务支出20000元。

(二)项目支出情况说明。

广水市交通运输局2020年一般公共预算拨款项目支出3642300元，其中:本年收入安排支出3642300元，具体项目及预算支出如下:

1、乡村道路建设和养护经费支出3090000元。主要包括:公路建设3090000元。

2、老年人免费乘车补助经费支出460000元。主要包括:公共交通运营补助460000元。

3、交通行业管理经费92300元。主要包括:其他交通运输支出92300元。

三、关于广水市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为80000元，其中:公务用车运行费50000元，公务接待费30000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少20000元，其中:公务用车运行费减少10000元;公务接待费减少10000元。“三公”经费减少主要原因是严格执行上级政策规定，厉行节约。

四、关于广水市交通局2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市交通运输局2020年收支预算情况总体说明

广水市交通运输局2020年收入总预算8649683元，其中:本年收入8649683元，支出总预算8649683元，其中:本年支出8649683元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入8649683元，占100%。

本年支出包括:行政支出8649683元，占100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，广水市交通运输局本级及所属1个行政单位和5个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算529840元。

(二)政府采购情况

2020年，广水市交通运输局政府采购预算54000元，其中:政府采购货物预算54000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋5242.51平方米，价值3886218.46元;土地21007平方米，价值3045207元;车辆1辆，价值161800元;办公家具价值133642元;其他资产价值432558元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5242.51平方米，价值3886218.46元;土地21007平方米，价值3045207元;车辆1辆，价值161800元;办公家具价值133642元;其他资产价值432558元。

(四)预算绩效情况

广水市交通运输局2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

广水市交通运输局2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市交通运输局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为:乡村道路建设和养护、老年人免费乘车补助、交通行业管理经费。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市交通运输局