目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、为第一休干所离休老干部生活提供服务

2、组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

3、贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

4、发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；

5、负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

6、以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、部门预算组成单位

广水市第一休干所部门预算组成单位有：广水市第一休干所部门本级、广水市老年活动中心。

广水市第一休干所总编制人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。离退休人员9人，其中：离休3人，退休6人。

第二部分  2020部门预算表

广水市第一休干所2020年部门预算表.pdf

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算982612元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入982612元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出982612元，项目支出0万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算928928元。具体安排情况如下：

1.基本支出982612元，其中：工资福利支出390516元；对个人和家庭的补助492796元；商品服务支出99300元。

2.项目支出0元，无项目支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出928928元，其中：

1.人员经费883312元，包括：工资福利支出390156元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助492796元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费99300元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年“三公”经费预算35000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费25000元、公务接待费10000元。与上年预算比较，增加（减少）5000元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，广水市第一休干所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算982612元。比上年预算增加58684元，增长6.3%，主要是离休政策性增资。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算982612元，其中：一般公共预算财政拨款收入982612元，占100%；事业收入……元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算982612元，其中：基本支出982612元，占100%；项目支出0元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

办公及印刷费4500元、邮电费6800元、差旅费2000元、会议费0元、福利费0元、专用材料及一般设备购置费13500元、办公用房水电费1500元、公务用车运行维护费25000元、其他费用46000元。

2.政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计13500元。包括：空调一台3500元，台式电脑10000元。

3.国有资产占用情况

2020年，本单位固定资产总额533157元，其中：房屋330000元；车辆合计1辆，价值合计138000元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产65157元。

4.预算绩效管理情况

2020年第一休干所整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标。

第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市第一休干所