目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。。

二、部门预算单位构成

广水市人大常委会办公室预算组成单位有：广水市人大常委会机关本级。广水市人大常委会机关包括“一办六委三室”，即：市人大常委会办公室、内务司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、信访室、理论研究室、规范性文件备案审查室。

 广水市人大常委会办公室总编制人数39人，其中：行政编制29人，工勤编制10人。在职实有人数39人，其中：行政编制29人，工勤编制10人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分：2020部门预算表

       人大常委会办公室2020年部门预算表.pdf

 第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、关于人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算9102260元，其中：本年收入9102260元，包括一般公共预算拨款9102260元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算9102260元，包括：一般公共服务支出3,855,514元、社会保障和就业支出1,404,919元。2020年财政拨款较上年增加412,363元，增加主要原因是人员经费。

　　二、关于人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款基本支出6782520元，其中：本年收入安排支6782520元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数8,121,233元）减少1,338,713元，下降16.5%。

　　人员经费5,246,746元，主要包括：基本工资1943148元、津贴补贴767168元、奖金900000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费595000元、职工基本医疗保险缴费281180元、住房公积金528739元、抚恤金54600元、生活补助176911元。

　　公用经费1535774元，主要包括：办公费402300元、印刷费56000元、水费5000元、电费20000元、邮电费304474元、物业管理费6500元、差旅费31000元、因公出国（境）费用65000元、会议费25000元、培训费30000元、公务接待费235000元、委托业务费30000元、工会经费100000元、福利费75000元、公务用车运行维护费72000元、其他交通费用53500元、其他商品和服务支出25000元。

（二）项目支出情况说明。

人大常委会办公室2020年项目支出预算2319740元。

人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款项目支出2319740元，其中：本年收入安排支出2319740元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

　　1、人大会议经费支出445500元。主要包括：商品和服务支出399600元，资本性支出45900元。

　　2、人大监督经费支出1314900元。主要包括：商品和服务支出1207900元，资本性支出107000元。

3、人大代表履职活动经费支出364500元。主要包括：商品和服务支出309850元，资本性支出54650元。

4、车辆更新经费支出194840元，主要是车辆购置费。

　　三、关于人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为813840元，其中：因公出国（境）费65000元，公务用车购置194840元，公务用车运行费254000元，公务接待费300000元。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加143,840元，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费增加194840元；公务用车运行费减少1000元；公务接待费减少50000元。“三公”经费增加主要原因是更新一台公务用车。

　　四、关于人大常委会办公室2020年收支预算情况总体说明

　　人大常委会办公室2020年收入总预算9102260元，其中：本年收入9102260元，上年结转结余0元；支出总预算9102260元，其中：本年支出9102260元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入9102260元，占100%。

　　本年支出包括：行政支出9102260元，占100%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，人大常委会办公室本级机关运行经费财政拨款预算3,855,514元，比2019年预算增加1,982,197元，增长105%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，人大常委会办公室政府采购预算402390元，其中：政府采购货物预算402390元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为车辆2辆，价值445353元；办公家具价值117684元；无形资产价值372200元。国有资产分布情况为：

　　本级部门车辆2辆，价值445353元；办公家具价值117684元；无形资产价值372200元。

（四）预算绩效情况。

1.人大常委会办公室2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

       2020年人大常委会办公室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：人大会议经费、人大监督经费、人大代表履职活动经费、车辆更新经费。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府性基金、政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                                                                                   人大办公室单位