目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

3、负责重大节日走访慰问老干部工作，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

4、组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。组织实施对老干部工作人员的培训。

5、指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

二、部门预算组成单位

广水市老干局部门预算组成单位有：广水市老干局部门本级、广水市关心下一代工作委员会组成。广水市老干局总编制人数5人，其中：行政编制1人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数1人，其中：行政编制1人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  2020部门预算表

广水市老干部局2020年部门预算表.pdf

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算451048元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入451048元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出451048元，项目支出0万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算451048元。具体安排情况如下：

1、基本支出451048元，其中：工资福利支出189164元；对个人和家庭的补助39084元；商品服务支出222800元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出451048元，其中：

1、人员经费189164元，包括：工资福利支出189164元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助39084元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费222800元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年“三公”经费预算40000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费0元、公务接待费40000元。与上年预算比较，增加（减少）0元，与上年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，广水市老干局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算451048元。比上年预算减少426690元，减少48%，主要是人员经费和对个人和家庭的支出减少，基本支出相比上年减少。主要原因单位离休干部减少为0人，行政在职人员退休，调整人员没有到岗。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算451048元，其中：一般公共预算财政拨款收入451048元，占100%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算451048元，其中：基本支出451048元，占100%；无项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

办公及印刷费66000元、邮电费10000元、差旅费30000元、会议费20000元、工会经费10000元、日常维修费10000元、专用材料及一般设备购置费20000元、办公用房水电费10000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费40000元、其他费用30000元。

2.政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计20000元。包括：通用设备电脑2台，金额20000元。

3.国有资产占用情况

2020年，本单位固定资产总额769000元，其中：房屋653800元；车辆合计0辆，价值合计0元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产115200元。

4.预算绩效管理情况

2020年老干局整体支出绩效目标申请表.pdf

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市老干部局