目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

 1.负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

2.负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的重要批示的督促检查工作。

3.负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

4.负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

5.及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

6.协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

7.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查、文书处理、档案管理和开发利用工作。

8.研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

9.承办市委机关内刊《广办通报》、《督查通报》、《广水信息》。

10.管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

11.负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

12.负责归口单位的管理工作。

13.负责市委值班工作，及向市委领导报告有关重要情况。

14.负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

15.负责全市人民来信来访工作。

16.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广水市委办公室从预算单位构成看，市委办预算包括：市委办公室本级预算、市委机要保密局、市委总值班室、市委专用通信保障中心。

市委办公室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设机要保密局、总值班室、专用通信保障中心等单位。现有编制34名，实有37人，其中：在编在职34名，借调人员2名，劳务派遣人员1名。

第二部分：2020部门预算表

广水市委办公室2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于市委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室2020年财政拨款收支预算6733641元，其中：本年收入6733641元，包括一般公共预算拨款6733641元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算6733641元，包括：一般公共服务支出6733641元。2020年财政拨款较上年减少263356元，减少主要原因是压缩了运转支出。

二、关于广水市委办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市委办公室2020年一般公共预算拨款基本支出6733641元，其中：本年收入安排支6733641元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数7686423元）减少95278元，下降2%。

人员经费3598081元，主要包括：基本工资1411560元、津贴补贴632244元、奖金409000元、机关事业单位基本养老保险缴费320000元、职工基本医疗保险缴费305000元、住房公积金321917元、抚恤金7800元、其他对个人家庭补助190560元。

公用经费1769160元，主要包括：办公费150000元、印刷费160000元、咨询费20000元、水费30000元、电费100000元、邮电费80000元、差旅费140000元、因公出国（境）费用50000元、维修(护)费20000元、会议费290000元、培训费50000元、公务接待费134000元、委托业务费100000元、工会经费70000元、福利费50000元、公务用车运行维护费248000元、其他交通费用77160元。

（二）项目支出情况说明。

广水市委办公室2020年一般公共预算拨款项目支出1366400元，其中：本年收入安排支出1366400元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、党政电子内网项目经费支出450000元。主要包括：电子内网运行维护450000元。

2、专用通信网项目经费支出316400元。主要包括：专用通信线路运行维护费316400元。

3、党务工作综合协调项目经费支出600000元。主要包括：党内法规建设、外事国安工作、督办协调全市中心工作等费用600000元。

三、关于广水市委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为432000元，其中：因公出国（境）费50000元，公务用车购置0元，公务用车运行费248000元，公务接待费134000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3000元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少2000元；公务接待费减少1000元。“三公”经费减少主要原因是控制公务用车运行成本、压缩招待费开支。

四、关于广水市委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市委办公室2020年无政府性基金预算。

五、关于广水市委办公室2020年收支预算情况总体说明

广水市委办公室2020年收入总预算6733641元，其中：本年收入6733641元，上年结转结余0元；支出总预算6733641元，其中：本年支出6733641元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6733641元，占100%；

本年支出包括：行政支出6733641元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市委办公室本级及所属1个行政单位和2个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6733641元，比2019年预算减少264355元，下降4%。

（二）政府采购情况

2020年广水市委办公室政府采购预算318000元，其中：政府采购货物预算318000元，政府采购工程预算318000元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值703958元；办公家具价值85432.4元；其他资产价值338218元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值703958元；办公家具价值85432.4元；其他资产价值338218元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值703958元；办公家具价值85432.4元；其他资产价值338218元。

（四）预算绩效情况。

1. 市委办2020年整体支出绩效目标.pdf

2. 市委办2020年项目支出绩效（1）.pdf

3. 市委办2020年项目支出绩效（2）.pdf

4. 市委办2020年项目支出绩效（3）.pdf

2020年广水市委办公室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：党政电子内网运行维护、专用通信网运行维护、党务工作综合协调。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府采购预算、无非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市委办公室