目  录

第一部分  广水市十里街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  广水市十里街道办事处2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收入表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、政府采购预算表

十四、非税收入征收预计表

第三部分  广水市十里街道办事处2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广水市十里街道办事处概况

（一）主要职能

1、贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进镇、办民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。

2、加快发展农村经济，切实增加农民收入。

3、推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。

4、提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

5、积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

（二）部门预算组成单位

广水市十里街道办事处部门预算组成单位有：广水市十里街道办事处部门本级。

（三）部门人员构成

广水市十里街道办事处总编制人数66人，其中：行政编制44人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数69人，其中：行政编制40人，事业编制29人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

第二部分  广水市十里街道办事处2020年部门预算表

广水市十里街道办事处2020年部门预算.pdf

第三部分  广水市十里街道办事处部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算36000000元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入36000000元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出36000000元，项目支出0万元。。

（二）一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算36000000元。具体安排情况如下：

1.基本支出36000000元，其中：

工资福利支出13152539元；对个人和家庭的补助261500元；商品服务支出22585961元。

2.项目支出0元。其中：

（三）一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出36000000元，其中：

1.人员经费13414039元，包括：

工资福利支出13152539元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助261500元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费22585961元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年“三公”经费预算814000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费114000元、公务接待费700000元。与上年预算比较，增加（减少）136000元，主要原因是厉行节约压减公务接待费。

（五）政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（六）部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，广水市十里街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算36000000元。比上年预算减少15000000元，减少29.4%，主要是公用经费压减。

（七）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算36000000元，其中：一般公共预算财政拨款收入36000000元，占100%。

（八）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算36000000元，其中：基本支出36000000元，占100%；项目支出0元，占0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

办公及印刷费400000元、邮电费60000元、差旅费100000元、会议费0元、福利费70000元、日常维修费100000元、专用材料及一般设备购置费4164800元、办公用房水电费105000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费114000元、其他费用3230000元。

2.政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计4164800元。包括：办公设备购置类814800元，房屋整修类350000元，专用设备购置类3000000元.

3.国有资产占用情况

2020年，本单位固定资产总额14505810.84元，其中：房屋5448764.24元；车辆合计2辆，价值合计388200元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产8668846.60元。

4.预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、无项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款0元。

广水市十里街道办事处2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

5.其他预算情况说明

2020年十里办事处无项目支出预算，无非税收入支出预算

    第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。