目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市残联主要负责残疾人康复、教育、扶贫解困、就业创业、维权、残疾人证办理及各类惠残政策的落实等。

二、部门预算单位构成

广水市残联从预算单位构成看，广水市残联预算包括：广水市残联本级预算、二级单位就业所预算。

    广水市残联机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、康复部、群宣布等科室，下辖二级单位残疾人劳动就业服务所。现有编制7名，实有7人，其中：在编在职7名。

第二部分：2020部门预算表

广水市残联2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市残联2020年财政拨款收支预算4227888元，比上年增加2273654元，主要是人员调资和无障碍改造等项目任务数增加。其中：本年收入4227888元，包括一般公共预算拨款727888元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）100000元。支出预算4227888元，包括：一般公共服务支出4327888元。2020年财政拨款较上年减少190000元，减少主要原因是落实压缩一般性支出政策。

二、广水市残联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市残联2020年一般公共预算拨款基本支出808388元，比上年增加98154元，主要是人员调资。其中：本年收入安排支708388元，上年结转资金安排支出100000元。比2019年执行数（决算数998388元）减少190000元，下降19%。

人员经费698388元，主要包括：基本工资268128元、津贴补贴199416元、奖金72000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费90000元、职工基本医疗保险缴费25680元、住房公积金41964元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助1200元。

公用经费110000元，主要包括：办公费16000元、印刷费16000元、咨询费0元、手续费0元、水费10000元、电费10000元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费58000元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市残联2020年一般公共预算拨款项目支出3519500元，其中：本年收入安排支出2019500元，上年结转结余资金安排支出1500000元。具体项目及预算支出如下：

1、残疾人无障碍经费支出2300000元。主要包括：改造费2000000元，入户费300000元。

2、基础设施经费支出1000000元。主要包括：残疾人康复中心建设支出1000000元。

    3、残疾人康复经费支出219500，主要包括：残疾儿童支出。

三、关于广水市残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市残联2020年“三公”经费财政拨款预算数为64500元，比上年增加4500元，主要是2020年为脱贫收官年，贫困残疾人无障碍改造户数陡增到1000多户，下乡核查量大，用车数量增加。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费6500元，公务接待费58000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）2000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少2000元。“三公”经费减少主要原因是根据上级要求压缩三公经费支出。

四、关于广水市残联2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市残联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市残联2020年收支预算情况总体说明

广水市残联2020年收入总预算5727888元，其中：本年收入4227888元，上年结转结余1500000元；支出总预算5727888元，其中：本年支出5727888元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4227888元，占74%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入1500000元，占26%。

本年支出包括：行政支出808388元，占14.1%；事业支出4919500元，占85.9%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市残联本级及所属0个行政单位和1个1非参公管理1事业单位的机关运行经费财政拨款预算808388元，比2019年预算减少190000元，下降19%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市残联政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算180000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市残联占用使用国有资产总体情况为房屋586.86平方米，价值732000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160000元；办公家具价值61160元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋586.86平方米，价值732000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160000元；办公家具价值61160元；其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.市残联预算支出和整体支出绩效申报.pdf

2.市残联预算支出和项目支出绩效申报.pdf

2020年广水市残联预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：机关规范化建设。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项.

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市残疾人联合会