目     录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

（五）拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（六）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略和政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展规划和政策措施，制定实施办法；参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易和现代流通体制改革并提出建议。

（八）贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式发展。

（九）组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

（十）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（十二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。  

（十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

（十四）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

（十六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十七）负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市科学技术和经济信息化局从预算单位构成看，广水市科学技术和经济信息化局预算包括：广水市科学技术和经济信息化局本级预算本级。

第二部分：2020部门预算表

广水市科学技术和经济信息化局2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市科学技术和经济信息化局2020年收支预算总体情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2020年收入总预算8326399元，其中：本年收入8326399元，上年结转结余0元；支出总预算8326399元，其中：本年支出8326399元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）7626399元，占91%；纳入专户管理的非税收入700000元，占9%；

本年支出包括：行政支出7361499元，占88%；项目支出964900元，占12%；

二、广水市科学技术和经济信息化局2020年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2020年财政拨款收支预算8326399元，其中：本年收入8326399元。支出预算8326399元，包括：一般公共服务支出214900元、科学技术支出8111499元。2020年财政拨款较上年减少896778元，减少主要原因是人员退休，公用经费压缩。

三、关于广水市科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算拨款基本支出8326399元，其中：本年收入安排支出8326399元。

人员经费6332153元，主要包括：基本工资2841020元、津贴补贴1499904元、奖金375900元、绩效工资191108元、机关事业单位基本养老保险缴费750000元、职工基本医疗保险缴费217140元、住房公积金457081元。

公用经费874620元，主要包括：办公费107020元、印刷费80000元、水费10000元、电费30000元、邮电费30000元、差旅费250000元、维修(护)费30000元、会议费67600元、培训费60000元、公务接待费110000元、委托业务费100000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算拨款项目支出964900元，其中：本年收入安排支出964900元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、市场规范和商务行业专项业务经费支出214900元。主要包括：市场规范和商务行业专项业务214900元。

2、科学技术研究与开发经费支出750000元。主要包括：科学技术研究与开发750000元。

四、关于广水市科学技术和经济信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公经费”预算数比上年压缩45%，主要原因：压缩一般性支出。

五、关于广水市科学技术和经济信息化局2020年政府性基金预算拨款情况说明

六。国有资产情况说明

截至2019年12月31日，广水市科技经信局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市科学技术和经济信息化局本级的机关运行经费财政拨款预算97500元，比2019年预算减少52900元，下降36%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市科学技术和经济信息化局没安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况。

广水市科学技术和经济信息化局2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市科学技术和经济信息化局2020年预算项目支出绩效目标申报表_科学技术研究与开发经费.pdf

广水市科学技术和经济信息化局2020年预算项目支出绩效目标申报表_市场规范和商务行业专项业务经费.pdf

2020年广水市科学技术和经济信息化局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：市场规范和商务行业专项业务和科学技术研究与开发。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政购买服务、政府采购、新增资产配置、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市科学技术和经济信息化局