目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

一、部门主要职能:市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。             

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，工商联本级预算。

广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：2020年内设2个。现有编制9名，实有7人，其中：在编在职7名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

广水市工商联2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市工商联2020年财政拨款收支预算790227元，其中：本年收入790227元，包括一般公共预算拨款790227元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算790227元，包括：一般公共服务支出790227元。2020年财政拨款较上年增加294元，增加主要原因是每年零星增资。

二、关于广水市工商联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

  广水市工商联2020年一般公共预算拨款基本支出790227元，其中：本年收入安排支790227元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数901233.14元）减少111006.14元，下降12.3%。

人员经费647727元，主要包括：基本工资234312元、津贴补贴182436元、奖金61500元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费75000元、职工基本医疗保险缴费21000元、住房公积金56829元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助15600元、其他对个人家庭补助1050元。

    公用经费7500元，主要包括：办公费5000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费1000元、电费1500元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市工商联2020年项目支出预算。

广水市工商联2020年一般公共预算拨款项目支出135000元，其中：本年收入安排支出135000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、一般公共经费支出135000元。主要包括：商品和服务支出122500元， 资本性支出12500元。

三、关于广水市工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数为15000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费15000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年持平，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加0元。

四、关于广水市工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

广水市工商联2020年无政府性基金预算拨款基本支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市工商联本级单位的机关运行经费财政拨款预算7500元，比2019年预算减2100元，下降21%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市工商联政府采购预算12500元，其中：政府采购货物预算12500元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市工商联占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值8412.11元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋101平方米；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值8412.11元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

    1、广水市工商联2020年项目支出绩效目标.pdf

2、2020年工商联整体支出绩效目标.pdf  

2020年广水市工商联部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：创建全国“五好”县级工商联。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市工商联