目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市经信老干部服务中心主要负责原原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。

二、部门预算单位构成

广水市经信老干部服务中心从预算单位构成看，广水市经信老干部服务中心预算包括：广水市经信老干部服务中心本级预算。

广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合股、财务股、老干服务股。现有编制9名，实有6人，其中：在编在职6名，。

第二部分：2020部门预算表

    经信老干中心2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市经信老干部服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市经信老干部服务中心2020年财政拨款收支预算1510410元，其中：本年收入1510410元，包括一般公共预算拨款1510410元。支出预算1510410元，包括：一般公共服务支出1092330元、社会保障和就业支出418080元。2020年财政拨款较上年减少178521元，减少主要原因是去年有一人的抚恤金。

二、关于广水市经信老干部服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

    广水市经信老干部服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出1439110元，其中：本年收入安排支1439110元。比2019年执行数（决算数1688931元）减少249821元，下降14.79%。

人员经费1239110元，主要包括：基本工资284656元、津贴补贴165424元、奖金269100元、机关事业单位基本养老保险缴费75000元、职工基本医疗保险缴费342080元、住房公积金50370元、生活补助51480元。

公用经费200000元，主要包括：办公费10000元、印刷费10000元、水费500元、电费3000元、邮电费5500元、物业管理费3000元、差旅费50000元、维修(护)费40000元、会议费5000元、公务接待费20000元、工会经费20000元、福利费10000元、其他交通费用10000元、其他商品和服务支出10000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市经信老干部服务中心2020年一般公共预算拨款项目支出71300元，其中：本年收入安排支出71300元。具体项目及预算支出如下：

1、老干部服务经费支出71300元。主要包括：一般公共预算拨款71300元，商品服务性支出71300元。

三、广水市经信老干部服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市经信老干部服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：公务接待费20000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少10000元，其中：公务接待费减少10000元。“三公”经费减少主要原因是业务活动减少。

四、关于广水市经信老干部服务中心年收支预算情况总体说明

广水市经信老干部服务中心2020年收入总预算1510410元，其中：本年收入1510410元，支出总预算1510410元，其中：本年支出1510410元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1510410元，占100%；

本年支出包括：事业支出1510410元，占100%；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市经信老干部服务中心本级机关运行经费财政拨款预算200000元，比2019年预算减少16000元，下降7.4%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市经信老干部服务中心政府采购预算6800元，其中：政府采购货物预算6800元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市经信老干部服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1124平方米，价值96557.33元；土地2990.7平方米，价值20000元；办公家具价值10元；其他资产价值7259.54元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况。

1.广水市经信老干部服务中心2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市经信老干部服务中心2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市经信老干部服务中心2020年有项目支出预算

2020年广水市经信老干部服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：老干部服务。

六、其他情况说明

本年度本单位无政府性基金，政府购买服务，非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                         广水市经信老干部服务中心