目    录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市科学技术协会主要负责:

（1）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技进步

（2）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术：指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理。

（3）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策，民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法

（5）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才，开展科技工作者继续教育和培训工作。

（6）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（7）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

（8）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市科学技术协会从预算单位构成看，　广水市科学技术协会预算包括：　广水市科学技术协会本级预算、科技馆。

广水市科学技术协会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、普及部、学会部、组宣部单位。现有编制7名，实有7人，其中：在编在职7名。

第二部分：2021部门预算表

广水市科学技术协会2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市科学技术协会2021年收支预算总体情况说明

广水市科学技术协会2021年收入总预算1597314元，其中：本年收入1597314元，上年结转结余0元；支出总预算1597314元，其中：本年支出1597314元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1297314元，占81%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入300000元，占19%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出937314元，占59%；行政支出0元，占0%；事业支出937314元，占59%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；项目支出660000元，占41%。

二、关于广水市科学技术协会2021年财政拨款收支预算总体情况说明

    广水市科学技术协会2021年财政拨款收支预算1597314元，其中：本年收入1597314元，包括一般公共预算拨款1297314元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1297314元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、科学技术支出300000元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、。2021年财政拨款较上年减少433834元，减少主要原因是项目减少，项目资金减少。

三、关于广水市科学技术协会2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市科学技术协会2021年一般公共预算拨款基本支出937314元，其中：本年收入安排支出1597314元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数1,816,319.17元）减少219005.17元，下降14%。

人员经费924514元，主要包括：基本工资339180元、津贴补贴199140元、奖金73758元、绩效工资57852元、机关事业单位基本养老保险缴费120000元、职工基本医疗保险缴费29700元、住房公积金51552元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助15600元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费12800元，主要包括：办公费12500元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费200000元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出300元。（二）项目支出情况说明。

广水市科学技术协会2021年一般公共预算拨款项目支出360000元，其中：本年收入安排支出360000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市科学技术协会经费支出360000元。主要包括：科学馆开放360000元。

四、关于广水市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算数为40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费20000元，公务接待费20000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少10000元；公务接待费减少0元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

五、关于广水市科学技术协会2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市科学技术协会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

（一）项目支出情况说明

广水市科学技术协会2021年政府性基金预算拨款项目支出360000元，其中：本年收入安排支出360000元，上年结转结余资金安排支出0元，比2020年执行数（决算数435460）减少75460元，下降21%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市科学技术协会本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1297314元，比2019年预算增加251314元，上升24%，原因是调入2名公务员。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市科学技术协会政府采购预算326000元，其中：政府采购货物预算326000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，　广水市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋270平方米，价值200000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值121540元；办公家具价值23380元；其他资产价值258810元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋270平方米，价值200000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值121540元；办公家具价值23380元；其他资产价值258810元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市科学技术协会2021年整体支出绩效目标.pdf

2.广水市科学技术协会2021年项目支出绩效目标.pdf

2021年　广水市科学技术协会预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：科学普及项目。

其中重点项目1个，具体为：推广科学普及，把科学应用到生活中去

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。