目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共广水市委广水市人民政府信访局主要负责:

（一）受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

（二）承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（三）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（七）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（八）贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

（九）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（十）协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

（十一）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（十二）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广水市委广水市人民政府信访局从预算单位构成看，中共广水市委广水市人民政府信访局预算包括：中共广水市委广水市人民政府信访局本级预算、广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。其中：部门所属独立核算单位有：广水市信访局本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心，共计2家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

中共广水市委广水市人民政府信访局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内设办公室、办信和网络股、接访股、督办股、复查股单位。现有编制16名，实有16人，其中：在编在职16名。

第二部分：2021部门预算表

广水市信访局2021年度部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2021年收支预算总体情况说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2021年收入总预算2764535元，其中：本年收入2764535元，上年结转结余0元，较上年预算安排增加1060452元，同比增长62.23%，主要原因是增加了不可预见的其他收入。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1764535元，占64%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入1000000元，占36%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1550735元，占56%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；项目支出1213800元，占44%。

二、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2021年财政拨款收支预算1764535元，其中：本年收入2764535元，包括一般公共预算拨款1764535元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2764535元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2764535元、社会保障和就业支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、。2021年财政拨款较上年增加60452元，增加主要原因是按国家政策普调工资。

三、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共广水市委广水市人民政府信访局2021年一般公共预算拨款基本支出1550735元，其中：本年收入安排支出1550735元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数3,584,372.37元）减少2033637.37元，减少131%，减少主要原因是不可预见信访维稳费用支出未纳入基本支出预算。

人员经费1527485元，主要包括：基本工资548916元、津贴补贴406044元、奖金133829元、绩效工资55188元、机关事业单位基本养老保险缴费195000元、职工基本医疗保险缴费51000元、住房公积金109788元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助14040元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费23250元，主要包括：办公费22500元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费35000元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出750元。

（二）项目支出情况说明。

中共广水市委广水市人民政府信访局2021年一般公共预算拨款项目支出213800元，其中：本年收入安排支出213800元，上年结转结余资金安排支出0元，与2020年相比持平。具体项目及预算支出如下：

1、信访工作经费支出213800元。主要包括：一般公共服务支出213800元。

四、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数为35000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费35000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少50000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费0元；公务接待费减少50000元。“三公”减少主要原因是执行国家政策节约开支。

五、关于中共广水市委广水市人民政府信访局2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共广水市委广水市人民政府信访局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共广水市委广水市人民政府信访局本级及所属0个行政单位和2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1764535元，比2020年预算增加60452元，增长5%，增加主要原因是人员工资待遇的提高。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共广水市委广水市人民政府信访局政府采购预算8000元，其中：政府采购货物预算8000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，比2020年减少45500元，减少的原因主要是本年度没有房屋维修费和采购设备数减少。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共广水市委广水市人民政府信访局占用使用国有资产总体情况为房屋166.4平方米，价值46000元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值104450元；其他资产价值184370元，比2020年增加2500元，增加的主要原因是新增购买了办公设备。国有资产分布情况为：

本级部门房屋166.4平方米，价值46000元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值104450元；其他资产价值184370元。

（四）预算绩效情况。

2021年中共广水市委广水市人民政府信访局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：信访维稳专项业务。

1、本部门整体绩效目标编制情况

    本年无长期目标，年度目标为受理群众信访问题、信访矛盾化解、推进信访改革。

（1）年度目标1：受理群众信访问题，具体指标设置为：

产出指标：群众来访、群众来信、网上投诉，及时受理率100%，答复率100%，按时答复率100%，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：信访结案率100%，影响时间长期，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%......，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

（2）年度目标2：信访矛盾化解，具体指标设置为：

产出指标：成立信访工作专班14个，市级领导包案2个/人,积案化解66件,任务落实率100%,完成时间:年底前,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：案件化解率≥90%,影响力:长期,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

（3）年度目标3：推进信访改革，具体指标设置为：年度信访工作要点及各级考核要求。

产出指标：网上信访率占总信访量50%以上,律师参与涉法涉诉信访案件率100%,任务落实率达100%,完成时间:年底前,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：信访渠道畅通:更便捷,信访案件化解:更公正合理,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

2、重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市信访局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：信访维稳专项业务。

（1）信访维稳专项业务主要内容是：一是解决群众合理诉求；二是推动信访积案化解；三是依法维护信访秩序；四是推进信访工作制度改革。2021年预算安排51.38万元，其中：21.38万元资金来源为当年一般公共预算资金，30万元资金来源为其他资金。

（2）项目绩效总目标是：以人民为中心，积极化解信访突出矛盾，为民解难、为党分忧，促进广水市经济社会稳定和谐发展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：解决群众合理诉求≥70件，依法维护信访秩序≥11起，信访事项合理解决：按期受理办理率100%，完成时间：年底前，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：社会和谐稳定指数：有所提升，影响力：长期，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意度：≥90，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

1.信访局2021年整体支出绩效目标.pdf

2.信访局2021年项目支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项
    本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。