目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

随州市生态环境局广水市分局主要负责:

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

随州市生态环境局广水市分局从预算单位构成看，随州市生态环境局广水市分局预算包括：随州市生态环境局广水市分局本级预算、广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

随州市生态环境局广水市分局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设污柒控制科、规划信息科、监督管理科、办公室。现有编制116名，实有81人，退休31人，其中：在编在职81名。

                                 第二部分：2021部门预算表

随州市生态环境局广水市分局2021年部门预算表.pdf

                              第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于随州市生态环境局广水市分局2021年收支预算总体情况说明

随州市生态环境局广水市分局2021年收入总预算10167143元，其中：本年收入10167143元，上年结转结余0元；支出总预算10167143元，其中：本年支出10167143元，年末结转结余0元,较上年预算安排增加943058元，同比增长9%，主要原因是是按国家政策普调工资及项目支出增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）10167143元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入1800000元，占18%；其他预算收入0元，占0%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出3763743元，占37%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；项目支出6403400元，占63%。

二、关于随州市生态环境局广水市分局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

随州市生态环境局广水市分局2021年财政拨款收支预算10167143元，其中：本年收入10167143元，包括一般公共预算拨款10167143元，纳入专户管理的非税收入1800000元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算10167143元，一般公共预算支出包括：节能环保支出10167143元、社会保障和就业支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加943058元，同比增长9%,增加主要原因是按国家政策普调工资及项目支出增加。

三、关于随州市生态环境局广水市分局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

随州市生态环境局广水市分局2021年一般公共预算拨款基本支出3763743元，其中：本年收入安排支出3763743元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数19,780,288.91元）减少16016545.91元，下降80%,下降的原因是项目资产减少较多。

人员经费3438093元，主要包括：基本工资692256元、津贴补贴404604元、奖金226673元、绩效工资112860元、机关事业单位基本养老保险缴费240000元、职工基本医疗保险缴费93600元、住房公积金112380元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费325650元，主要包括：办公费27500元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费155000元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费140000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出3150元。

（二）项目支出情况说明。

随州市生态环境局广水市分局2021年一般公共预算拨款项目支出6403400元，其中：本年收入安排支出6403400元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、生态文明建设以奖代补资金经费支出6403400元。主要包括：环保节能支出6403400元。

四、关于随州市生态环境局广水市分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

随州市生态环境局广水市分局2021年“三公”经费财政拨款预算数为295000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费140000元，公务接待费155000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少310000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少26000元，同比下降19%；公务接待费减少5000元，同比下降3%，“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

五、关于随州市生态环境局广水市分局2021年政府性基金预算拨款情况说明

随州市生态环境局广水市分局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，随州市生态环境局广水市分局本级及所属0个行政单位和1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算10167143元，比2020年预算增加947058元，增长9%。

（二）政府采购支出情况

2021年，随州市生态环境局广水市分局政府采购预算100000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算90000元，政府采购服务预算10000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，随州市生态环境局广水市分局占用使用国有资产总体情况为房屋7436.34平方米，价值3366020.86元；土地200平方米，价值80000元；车辆10辆，价值1140615元；办公家具价值424369.16元；其他资产价值1114792.39元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7436.34平方米，价值3366020.86元；土地200平方米，价值80000元；车辆10辆，价值1140615元；办公家具价值424369.16元；其他资产价值1114792.39元。

（四）预算绩效情况。

1.随州市生态环境局广水市分局2021年整体支出绩效目标 .pdf

2.随州市生态环境局广水市分局2021年部门项目支出绩效目标.pdf

2021年随州市生态环境局广水市分局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：生态文明建设以奖代补资金。

其中重点项目1个，具体为：生态文明建设

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

     第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。