目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市招商服务中心主要负责

1、负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备，制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。

二、部门预算单位构成

广水市招商服务中心从预算单位构成看，广水市招商服务中心预算包括：广水市招商服务中心本级预算

   广水市招商服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、招商股单位。现有编制23名，实有15人，其中：在编在职15名，借调人员0名。

第二部分：2021年部门预算表

广水市招商服务中心2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市招商服务中心2021年收支预算总体情况说明

广水市招商服务中心2021年收入总预算2196808元，其中：本年收入2196808元，上年结转结余0元；支出总预算2196808元，其中：本年支出2196808元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2196808元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1717308元，占78%；行政支出0元，占0%；事业支出1717308元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出479500元，占22%。

二、关于广水市招商服务中心2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市招商服务中心2021年财政拨款收支预算2196808元，其中：本年收入2196808元，包括一般公共预算拨款2196808元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2196808元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2196808元、社会保障和就业支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加76084元，增加主要原因是按国家政策普调工资。

三、关于广水市招商服务中心2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市招商服务中心2021年一般公共预算拨款基本支出2196808元，其中：本年收入安排支出2196808元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数2,811,599.94元）减少614791.94元，减少30%，主要原因是按国家政策普调工资，补贴上涨的工资。

人员经费1690808元，主要包括：基本工资625860元、津贴补贴460572元、奖金97496元、绩效工资73860元、机关事业单位基本养老保险缴费240000元、职工基本医疗保险缴费69000元、住房公积金124020元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费26500元，主要包括：办公费25000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出1500元。

（二）项目支出情况说明。

（三）　广水市招商服务中心2021年一般公共预算拨款项目支出479500元，其中：本年收入安排支出479500元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、招商经费支出479500元。主要包括：商品服务支出405500元，资本性支出 74000元。

四、关于广水市招商服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市招商服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为248000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费248000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少26768元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少26768元。“三公”经费减少主要原因是按国家政策节约开支。

五、关于广水市招商服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市招商服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

广水市招商服务中心2021年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。

（二）项目支出情况说明

广水市招商服务中心2021年政府性基金预算拨款项目支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市招商服务中心本级及所属0个行政单位和1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算2196808元，比2020年预算增加76084元，增长3%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市招商服务中心政府采购预算74000元，其中：政府采购货物预算74000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市招商服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值64180元；其他资产价值205920元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值64180元；其他资产价值205920元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值64180元；其他资产价值205920元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市招商服务中心2021年整体支出绩效目标.pdf

2.广水市招商服务中心2021年项目支出绩效目标.pdf

2021年广水市招商服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：招商活动项目。

其中重点项目1个，具体为：招商引资，盘活广水经济

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。