目 录

单位概况 第一部分

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

2021部门预算表 第二部分

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

2021年部门预算情况说明 第三部分

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

预算绩效情况 第四部分

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

名词解释 第五部分

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市疾病预防控制中心主要职责如下：

1、承担广水市政府赋予的全市紧急疫情、突发公共卫生事件应急处置；

2、疾病预防与控制；

3、健康教育与促进职责
二、机构设置

广水市疾病预防控制中心内设行政管理科、综合防治管理科、传染病防治科、公共卫生应急及信息管理科、免疫规划管理科、地方病防治科与消毒病媒控制科、结核病防治所、艾滋病防治所、健康教育促进所、卫生科、慢性病防治科、检验科。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市疾病预防控制中心部门预算包括：广水市疾病预防控制中心本级预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制108名，实有97人，其中：在编在职97名，退休人员44名，借调人员3名。

第二部分：2021部门预算表

广水市疾病预防控制中心2021部门预算表

广水市疾病预防控制中心2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市疾病预防控制中心2021年收入总预算4337.09元，其中：本年收入3697.09万元，上年结转结余640万元，较上年预算安排增加1035.63万元，同比增长31.36%，主要原因是增加了新冠肺炎核酸检测物资586万元，增加新冠疫苗采购经费797.3万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入707.90万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2184.92万元; 其他收入804.27万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入640万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市疾病预防控制中心2021年支出总预算4337.09万元，其中：本年安排支出4337.09万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1035.63万元，同比增长31.36%，主要原因是二类疫苗成本支出增加257.6万，新冠防控物资增加支出648.6万，社保支出增加了138万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3697.09万元；上年结转结余安排支出640万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出707.90万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2184.92万元；其他资金支出804.27万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出4337.09万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1261.36万元；商品和服务支出1996.67万元；对个人和家庭的补助83.81万元；项目支出995.25万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3341.84万元（其中人员类1261.36万元、运转类2080.48万元）；项目支出995.25万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市疾病预防控制中心2021年财政拨款收入预算1347.90万元，较上年减少295.42万元，同比下降17.98%，主要原因是重大传染病项目本级配套经费核减42.93万元，人员经费和公用经费也都核减了。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款707.90万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款640万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市疾病预防控制中心2021年财政拨款支出预算1347.90万元，较上年减少295.42万元，同比下降17.98%，主要原因是重大传染病项目本级配套经费核减42.93万元，人员经费和公用经费也都核减了。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出1347.90万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为20万元，较上年减少22.61万元，同比下降53%，主要原因是：市新冠肺炎防控指挥部到市疾控中心集中办公，指派市疾控中心为指挥部提供后勤保障服务，并代为支付其发生的各项费用。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；公务用车运行费20万元，较上年减少22.61万元，同比下降53%，主要原因是：市新冠肺炎防控指挥部到市疾控中心集中办公，指派市疾控中心为指挥部提供后勤保障服务，并代为支付其发生的各项费用。公务接待费0万元。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市疾病预防控制中心机关运行经费支出预算705万元，较上年减少49万元，同比下降6.3%，主要原因是今年预算指标上级转移运转经费705万元。

其中：办公费80万元；印刷费18.2万元；邮电费7万元；差旅费7万元；培训费6.9万元；劳务费12万元；工会经费32万元；委托业务费185万元；日常维修费25万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费13万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费20万元；其他商品和服务支出355.30万元。

七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市疾病预防控制中心政府采购总预算0万元。

八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市疾病预防控制中心年初资产总额为4782.43万元。总体情况为流动资产2315.68万元，较上年增加1083.34万元，同比增长87%，主要原因是收到疫苗欠账及项目拨款；固定资产2354.08万元，较上年增加161.49万元，同比增长7.3%，主要原因是在建工程决算后转入固定资产。

其中固定资产：房屋15662.59平方米，价值1673.16万元；土地5788.3平方米，价值37.00万元；车辆4辆，价值85.90万元；其他资产价值382.30万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

（一）、专用设备购置绩效目标：

专用设备 采购数量 31台

专用设备明细：1、多参数流动注射分析仪。

2、全自动核酸提纯及PCR系统。

3、实时荧光定量PCR仪。

4、检验检测光学仪器等。

5、防疫消杀设备等。

6、通用办公设备。

7：家具用具。

8：专用软件。

9：房屋设备维修维护。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市疾病预防控制中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：专用设备购置。

专用设备购置绩效目标：

设备质量合格率大于等于100%

设备故障率小于等于2%

设备采购完成时间　：于2021年12月21日前

设备利用率大于等于90%

经济效益设备使用年限大于6年小于10年

疾控中心资产项目支出绩效目标申报表.docx

第五部分：名词解释                           

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

广水市疾病预防控制中心