目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、为第一休干所离休老干部生活提供服务

2、组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

3、贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

4、发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；

5、负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

6、以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、部门预算单位构成

广水市第一休干所部门预算组成单位有：广水市第一休干所部门本级、广水市老年活动中心。

广水市第一休干所总编制人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。离退休人员9人，其中：离休3人（）本年度死亡2人），退休6人。

第二部分：2021部门预算表  

广水市第一休干所2021年部门预算信息公开.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于第一休干所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

第一休干所2021年财政拨款收支预算1461324元，其中：本年收入1461324元，包括一般公共预算拨款1461324元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1461324元，包括：一般公共服务支出1461324元。2021年财政拨款较上年增加478712元，增加主要原因是支出离休干部抚恤金。

二、关于第一休干所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

第一休干所2021年一般公共预算拨款基本支出1461324元，其中：本年收入安排支1461324元。比2020年执行数1292115增加169209元，增长11%。

人员经费1313174元，主要包括：基本工资145788元、津贴补贴130728元、奖金200649元、机关事业单位基本养老保险缴费60000元、职工基本医疗保险缴费30900元、住房公积金37764元、、离休费210672元、抚恤金481073元、生活补助15600元。

公用经费148150元，主要包括：办公费15000元、印刷费5000元、水费3000元、电费7000元、邮电费25000元、、差旅费5000元、维修(护)费450000元、公务接待费10000元、福利费3150元、公务用车运行维护费220000元、其他商品和服务支出23000元。

（二）项目支出情况说明。

第一休干所2021年项目支出预算135000元，主要用于休干所管理运行。

三、第一休干所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

第一休干所2021年“三公”经费财政拨款预算数为32000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费22000元，公务接待费10000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年保持不变。

四、关于第一休干所2021年政府性基金预算拨款情况说明

第一休干所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于第一休干所2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，广水市第一休干所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1461324元。比上年预算增加478712元，增加主要原因是支出离休干部抚恤金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，第一休干所本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1461324元，比2020年预算增加478712元，增长11%。

（二）政府采购情况

2021年，第一休干所政府采购预算4000元，其中：政府采购货物预算4000元，用于购买办公空调。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，第一休干所占用使用国有资产总体情况为房屋845平方米，价值330000元；；车辆1辆，价值138000元；办公家具价值2000元；其他资产价值67187元。

（四）预算绩效情况。

  1.2021年第一休干所整体支出绩效目标.pdf

  2.2021年第一休干所项目支出绩效目标.pdf

  2021年第一休干所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为休干所管理运行经费。

七、其他说明

本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市第一休干所