目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

3、负责重大节日走访慰问老干部工作，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

4、组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。组织实施对老干部工作人员的培训。

5、指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

二、部门预算单位构成

广水市老干部局部门预算组成单位有：广水市老干部局部门本级、广水市关心下一代工作委员会组成。广水市老干部局总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分：2021部门预算表

    老干部局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、老干部局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部局2021年财政拨款收支预算467726元，其中：本年收入467726元，包括一般公共预算拨款467726元。支出预算467726元，包括：一般公共服务支出467726元。2021年财政拨款较上年增加16678元，增加主要原因是增加关工委工作经费。

二、老干部局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

老干部局2021年一般公共预算拨款基本支出467726元，其中：本年收入安排支467726元。

人员经费160726元，主要包括：基本工资66593元、津贴补贴35364元、奖金22769元、机关事业单位基本养老保险缴费15000元、职工基本医疗保险缴费10800元、住房公积金10200元。

公用经费151100元，主要包括：办公费26600元、印刷费20000元、、水费3000元、电费7000元、邮电费7000元差旅费30000元、维修(护)费10000元、会议费20000元、公务接待费40000元、工会经费5300元、其他商品和服务支出6140元。

（二）项目支出情况说明。

老干部局2021年一般公共预算拨款项目支出307000元，其中：本年收入安排支出307000元。具体项目及预算支出如下：

1、老干部工作经费支出151100元。主要包括：主要用于召开老干部情况通报会、理论学习读书班、开展专项主题活动、引导老干部发挥正能量作用、宣传老干部先进典型、开展老干部工作调研、推进老干部工作“三化”建设等。。

2、关心下一代工作经费55900元。主要包括：组织开展青少年培育和践行社会主义核心价值观主题教育、“关爱明天、普法先行”法制教育、青少年“中华魂”主题读书等活动；帮扶困难学生、关爱留守儿童、为农村青年送科技活动；组织“五老”队伍开展“大手牵小手”、“百团千场”宣讲、网吧义务监督等活动。

3、老干部困难帮扶经费100000元。主要包括：老干部局开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动。

三、关于老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

老干部局2021年“三公”经费财政拨款预算数为40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年持平。

四、关于老干部局2021年政府性基金预算拨款情况说明

老干部局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于老干部局2021年收支预算情况总体说明

广水市老干部局2021年收入总预算467726元，其中：本年收入467726元，上年结转结余0元；支出总预算467726元，其中：本年支出467726元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入467726元，占100%；

本年支出包括：行政支出467726元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，老干部局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算467726元，比2020年预算增加16678元，增长4%。

（二）政府采购情况

2021年，老干部局政府采购预算9500元，其中：政府采购货物预算9500元，用于购买办公设备，电脑、空调各一台。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋1000平方米，价值653800元；属于老年大学教学用房。办公家具价值20100元；其他资产价值95100元。

（四）预算绩效情况。

1.2021年老干部局整体支出绩效目标.pdf

2.老干部局2021年度项目支出绩效目标1.pdf

3.老干部局2021年度项目支出绩效目标2.pdf

    4.老干部局2021年度项目支出绩效目标3.pdf

2021年老干部局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：老干部工作经费，关心下一代工作经费，老干部困难帮扶经费。无重大项目。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市老干部局