目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

                                  第一部分    单位概况

一、主要职能

广水市政协办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责有：

1、负责政协广水市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、调研视察及其他重要会议、活动的组织和服务保障工作。

2、负责全会、常务委员会、主席会议决议和决定的具体组织实施工作，协调、保障各专委会政协委员视察、调研、学习等活动开展，加强基层政协组织建设发展，提高参政议政能力。

3、贯彻落实全国政协关于统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草文字材料，搞好政协宣传、文史编辑，社情民意信息征集与反映工作。

4、落实政协改革工作任务，推进协商民主在基层政协的发展

5、围绕市委、市政府工作中心，协调服务市政协领导牵头负责的重大项目工程，“一驻六挂”脱贫攻坚等工作

6、配合搞好省、随州市政协领导到广水的调研、视察工作，搞好与外地政协组织间的横向联谊交流工作

7、加强市政协机关自身建设，完善履职管理相关制度。

（二）部门预算单位构成

广水市政协办公室预算组成单位有：广水市政协办公室机关本级，包括：“一办七委三股”即：市政协办公室、提案工作委员会，科教卫委员会，经济委员会，文化文史和学习委员会，委员工作委员会，社会法制和民族宗教委员会，农业和农村工作委员会，专门委员会工作股，秘书股，老干股。

部门人员构成：广水市政协办公室核定行政编制人数21个，现有行政人员27人，工勤人员8人，现有退休人员28人。                          

                                第二部分：2021部门预算表

  广水市政协办公室2021年部门预算表.pdf

        第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于市政协办公室2021年收支预算情况总体说明

市政协办公室2021年收入总预算7655398元，其中：本年收入7655398元，上年结转结余0元；支出总预算7655398元，其中：本年支出7655398元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7155398元，占总收入85.6%。其他收入500000元，占6.5%；上年结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出6555598元，占51.6%；项目支出1099800元，占14.4%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于市政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政协办公室2021年财政拨款收支预算7655398元，其中：本年收入7655398元，包括一般公共预算拨款7655398元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算7655398元，包括：一般公共服务支出7655398元。2021年财政拨款较上年增加261226元，增加主要原因是人员经费工资等。

三、关于市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市政协办公室2021年一般公共预算拨款基本支出6055598元，其中：本年收入安排支6055598元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数9819625）减少3764027元。

人员经费4916598元，主要包括：基本工资1462080元、津贴补贴1179636元、奖金1071082元、机关事业单位基本养老保险缴费450000元、职工基本医疗保险缴费164700元、住房公积金360420元、生活补助12480元、其他工资福利支出216200元。

公用经费1139000元，主要包括：办公费70000元、印刷费60000元、咨询费3000元、水6000元、电费10000元、邮电费10000元、物业管理费10000元、差旅费50000元、维修（护）费6000元、公务接待费10000元、会议费250000元、培训费180000元、委托业务费8000元、工会经费140000元、福利费3000元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费160000元、其他商品和服务支出8000元。

（二）项目支出情况说明。

市政协办公室2021年一般公共预算拨款项目支出1099800元，其中：本年收入安排支出1099800元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、政协履职经费支出649400元。主要包括：商品和服务支出1296600元，资本性支出109800元。

2、政协委员管理经费支出450400元。主要包括：商品和服务支出414900元，资本性支出35500元。

四、关于市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为119000元，其中：因公出国（境）费170000元，公务用车购置0元，公务用车运行费115000元，公务接待费50000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少51000元，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费减少5000元；公务接待费与上年持平。“三公”经费减少主要原因是压缩经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市政协办公室本级机关运行经费财政拨款预算1139000元，比2020年预算减少198340元，减少93%，主要是今年减少了压缩办公业务经费。

（二）政府采购情况

2021年，市政协办公室政府采购预算145300元，其中：政府采购货物预算145300元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，市政协办公室占用使用国有资产总体情况为通用设备1031080元；办公家具价值95225元。

组成部门预算其他部门无国有资产。

（四）预算绩效情况。

1.市政协办公室2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.市政协办公室2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年市政协办公室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：政协履职经费、政协委员管理经费。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。。

                                 第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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