目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市产业发展服务中心主要职责如下：

1、制订产业发展规划，组织产业项目实施。拟订全市第一产业，包括种植业、畜牧业、水产业、农业机械化等产业及第二、三产业发展战略、中长期发展规划、生产计划并组织实施；指导推动全市产业生产及重大生产环节及重要技术措施的落实；引导产业结构调整、产业资源配置和产品品质改善；组织产业重大投资项目的申报、实施和建设工作。

2、指导产业标准化生产。负责全市农业科技推广及服务工作；负责农业技术、畜牧特产、水产养殖、农业机械化等服务体系建设及其业务工作；负责二、三产业标准化生产的指导协调工作。

3、制定和组织实施全市产业科技教育发展计划；参与实施科教兴市战略；负责产业科技的引进、试验、示范及科研成果的申报，负责重大产业科研和技术推广项目的遴选及实施。

4、参与拟订全市产业化经营的发展规划及实施；参与拟订全市大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。参与预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况，做好农业信息服务；组建行业协会，并指导各协会、合作社、企业开展生产经营和品牌创建等工作。

5、参与拟订全市产业人才队伍建设规划并组织实施，负责产业教育和产业职业技能开发，承担新型职业能手培训工作。

6、负责全市产业社会化服务和平台建设。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

产业发展服务中心内设综合股、计划发展股、种植业技术推广股、渔业技术推广股、畜牧业技术推广股、农业机械化技术推广股、二三产业股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市产业发展服务中心部门预算包括：广水市产业发展服务中心本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市产业发展服务中心本级

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制54名，实有54人，其中：在编在职52名，退休人员2名。

第二部分：2021部门预算表

广水市产业发展服务中心2021年部门预算表

2021年产业中心部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市产业发展服务中心2021年财政拨款收支预算344.28万元，其中：本年收入344.28万元，包括一般公共预算拨款344.28万元。支出预算344.28万元，包括：一般公共服务支出344.28元。2021年财政拨款较上年增加9.83元，增加主要原因是工资上调了。

（一）市产业发展服务中心2021年收入总预算344.28万元，其中：本年收入344.28万元，较上年预算安排增加9.83万元，同比增长2%，主要原因是工资上调了。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入344.28万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）市产业发展服务中心2021年支出总预算344.28万元，其中：本年安排支出344.28万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加9.83万元，同比增长2%，主要原因是工资上调了。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出344.82万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出344.82万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出344.82万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出259.88万元；商品和服务支出24.4万元；项目支出60万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出284.28万元（其中人员类259.88万元、运转类24.4万元）；项目支出60万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）市产业发展服务中心2021年财政拨款收入预算344.28万元，较上年增加9.83万元，同比增长2%，主要原因是工资上调了。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款344.28万元。

（二）市产业发展服务中心2021年财政拨款支出预算344.28万元，较上年增加9.83万元，同比增长2%，主要原因是工资上调了。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出344.28万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2021年产业发展服务中心一般公共预算支出344.28万元，较上年增加9.83万元，同比增长2%，主要原因是工资的上调了。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出259.88万元，公用经费安排支出24.4万元，项目经费安排支出60万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

市产业发展服务中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

市产业发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3.4万元，较上年减少5.6万元，同比下降62%，主要原因是：原因是本单位响应节约，节省开支。

其中：因公出国（境）费1万元，较上年无变化，主要原因是：预估领导外出；公务接待费2.4万元，较上年减少5.6万元，同比下降62%，主要原因是：减少主要原因是本单位响应节约，节省开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年，市产业发展服务中心机关运行经费支出预算24.4万元，较上年（减少）19.25万元，同比下降44%，主要原因是响应节约，节省开支。

其中：办公费4万元；印刷费1万元；水费0.5万元；电费2万元；物业管理费0.5万元；咨询费0.5万元；邮电费1.5万元；差旅费3万元；会议费0.5万元；维修（护）费0.5万元；因公出国（境）费用1万元；公务接待费2.4万元；工公经费5万元；其他交通费用2万元。

八、政府采购支出情况说明

2021年，市产业发展服务中心政府采购总预算13.25万元。

政府采购货物预算13.25万元，较上年减少32.85万元，同比下降78.95%，主要原因是单位是去年新成立的，需配置办公设备，今年逐年配齐。

九、国有资产占用使用情况说明

2021年市产业发展服务中心年初资产总额为121.13万元。总体情况为流动资产78.71万元，因上年为新成立单位，无法进行与上年年初对比；固定资产44.76万元，因上年为新成立单位，无法进行与上年年初对比。

其中固定资产：办公家具价值15.98万元；通用设备资产价值28.77万元。

十、其他说明事项

本年度及上年度政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021整体支出绩效目标.pdf

2021年产业发展服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：种植技术推广、水产技术推广、畜牧技术推广、农机技术推广。

1、年度目标1：种植技术推广，具体指标设置为：

产出指标：香稻推广30万亩，品质在国家三级以上，香稻成本在每亩平均420元，完成时间当年12月底。

效益指标：香稻每亩平均产量达到600公斤以上，降低农药化肥使用量，每亩减少化肥10%以上，减少农药20%以上。

满意度指标：服务对象满意率≥90%。

2、年度目标2：水产技术推广，具体指标设置为：

产出指标：水产品推广面积5万亩、”三新“推广个数2个，新品种、新技术新模式应用率≥70%，培训每人次100元，推广费20万元，完成时间当年12月底。

效益指标：养殖水域亩增收40万元，辐射带动养殖户人数1000人，可长期持续发展。

满意度指标：服务对象满意率≥85%。

3、年度目标3：畜牧技术推广，具体指标设置为：

产出指标：养殖新模式推广30栋；科技宣传培训8场次，主导推广技术培训1-2项；完成时间当年12月底。

效益指标：养殖户户均增收500元以上，推动畜牧业高质量发展，促进畜牧业产业进程，每年新增养殖户200户；每栋减排100吨/排，户均减排5吨；可长期持续发展。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。

4、年度目标4：农机技术推广，具体指标设置为：

产出指标：培育农机专业合作社10家，全市机插面积达到30万亩，机械化率达到75%以上，完成时间当年12月底。

效益指标：农户每亩增收100元，减少劳动强度，降低劳动成本，亩产增收10%以上，可长期持续发展。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。

二、项目绩效目标编制情况

2021年产业发展服务中心项目经费60万元，具体为农产品品质提升项目、办公设备新增项目。

1、“农产品品质提升项目”主要内容是：推广优良品种，鄂香2号等品种，推广面积10万亩，开展技术培训、技术指导、示范引导，组织合作组织申报绿色食品品牌 。2021年预算安排46.75万元，其中：46.75万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提升粮食品质，打造优质大米。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：推广香稻10万亩，品质在国家及三级以上。

效益指标：亩产产量达600公斤以上，降低农药化肥使用量，每亩减少化肥10%以上，减少农药20%以上。

满意度指标：服务对象满意率≥90%。

2、“办公设备新增项目”主要内容是：因工作开展，购置办公设备。2021年预算安排13.25万元，其中：13.25万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：家俱类10套（组），通用设备8套（台），产品的品质在国标极。

效益指标：设备的使用率达到100%。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。