目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

1、主要职责

   广水市劳动保险事业管理局，主要负责:1、制定养老、工伤保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关。2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作。3、对参保企业发生工伤、工亡事故的职工进行工伤、工亡待遇的核定、发放工作。4、养老、工伤保险参保人员信息库和数据库的建立，实施养老、工伤保险的扩面和续保职工的衔接，终止职工的封存，破产企业债权的申报和提前退休职工的安置，死亡职工相关待遇的发放工作。5、社会保险业务的宣传、咨询和稽核及日常报表的上报等工作。

2、机构设置

   广水市劳动保险事业管理局内设六个科室：办公室、基金核定科、信息记录科、离退休人员管理科、财务基金资产科、稽核审计科。

3、部门预算单位构成及人员情况

   从预算单位构成看，2021年广水市劳动保险事业管理局预算包括：广水市劳动保险事业管理局本级预算。

   从单位人员情况看，2021年本单位现有编制27名，实有38人，其中：在编在职24人，退休11人，“三支一扶”人员2人，借调人员1人。

第二部分：2021部门预算表

   广水市劳动保险事业管理局2021年部门预算表.pdf

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市劳动保险事业管理局2021年收入总预算3675822元，其中：本年收入3675822元，上年结转结余0元，较上年预算安排（3668022元）减少7800元，同比下降0.2%，主要原因为：压缩按政府文件要求，市本级部门预算一般性支出按比例进行压减。

1、本年收入包括：一般公共预算拨款收入3675822元，占100%。

2、结转结余资金0元。

（二）广水市劳动保险事业管理局2021年支出总预算3675822元，其中：本年安排支出3675822元，年终结转结余0元，较上年预算安排支出减少（3668022元）7800元，同比下降0.2%，主要原因为：压缩按政府文件要求，市本级部门预算一般性支出按比例进行压减。

1、本年支出安排按资金来源分：本年收入安排支出3675822元，；年结转结余安排支出0元。

2、本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3675822元。

3、本年安排支出按功能分类分：社会保障就业支出3675822元。

4、本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3215722元；商品和服务支出426500元；对个人和家庭的补助15600元；资本性支出18000元。

5、本年安排支出按支出类别分：基本支出3575822元（其中：人员类3231322元；运转类344500元）；项目支出100000元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市劳动保险事业管理局2021年收入总预算3675822元，其中：本年收入3675822元，上年结转结余0元，较上年预算安排（3668022元）减少7800元，同比下降0.2%，主要原因为：压缩按政府文件要求，市本级部门预算一般性支出按比例进行压减。

1、财政拨款本年收入3675822元：经费拨款3275822元；纳入预算管理的非税收入400000元。

2、财政拨款上年结转0元。

（二）广水市劳动保险事业管理局2021年财政拨款支出预算3675822元，其中：本年安排支出3675822元，年终结转结余0元，较上年预算安排支出减少（3668022元）7800元，同比下降0.2%，主要原因为：压缩按政府文件要求，市本级部门预算一般性支出按比例进行压减。

1、财政拨款本年支出：社会保障和就业支出3675822元。

2、财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2021年一般公共预算支出3675822元，其中：本年安排支出3675822元，年终结转结余0元，较上年预算安排支出减少（3668022元）7800元，同比下降0.2%，主要原因为：压缩按政府文件要求，市本级部门预算一般性支出按比例进行压减。

1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3231322元，公用经费安排支出344500，项目经费安排支出100000元。

2、一般公共预算上年结转0元。

四、政府性基金预算支出情况

广水市劳动保险事业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排支出，以空表列示。

五、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明。

广水市劳动保险事业管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6300元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费6300元。

    2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年减少2400元，同比下降27.58%，其中：公务接待费减少2400元，同比下降27.58%。“三公”经费减少主要原因是公务接待人数减少，压缩“三公”经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市劳动保险事业管理局机关运行经费支出预算344500元，较上年增加70500万元，同比增长25%，主要原因是2021年企业职工基本养老保险省级统筹系统上线，相关培训、宣传、差旅、办公设备（高拍仪、叫号机等）增加费用上涨。

其中：办公费70000元；印刷费10000元；邮电费5000元；差旅费20000元；公务接待费6300元；水费5500元；工会经费60000元；办公用房物业管理费58000元；委托业务费25000元；其他商品和服务支出34700元；电费50000元。

八、政府采购支出情况

2021年，广水市劳动保险事业管理局政府采购预算18000元，其中：政府采购货物预算18000元，上年无政府采购预算，主要原因为：今年企业职工基本养老保险省级统筹系统上线，相关设备购置，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

九、国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市劳动保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋3128.05平方米，价值4102539元；土地2093.02平方米，价值1311072.26元；车辆1辆，价值166800元(车辆已按公车改革制度上交公车平台，但国资系统还未下账)；办公家具价值99642元；其他资产价值44200元。

本级部门房屋房屋3128.05平方米，价值4102539元；土地2093.02平方米，价值1311072.26元；车辆1辆，价值166800元(车辆已按公车改革制度上交公车平台，但国资系统还未下账)；办公家具价值99642元；其他资产价值44200元。

十、其他说明事项

本年度纳入预算管理非税收入预算400000元，较上年持平。

广水市劳动保险事业管理局本年度无政府购买服务收支预算，无政府性基金预算支出，以空表列示。

第四部分  预算绩效情况

   广水市劳动保险事业管理局2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

   广水市劳动保险事业管理局2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市劳动保险事业管理局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：工伤保险专项办公经费。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。