目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                               第一部分  单位概况

一、主要职能

市统计局主要负责：

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市统计局从预算单位构成看，市统计局仅为本级预算。

市统计局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设"办公室（人事监察科）、综合考核科、投资与工业统计科、农村统计科、统计法规科、社会与贸易统计科"。现有编制22名，实有21人，其中：在编在职21名，借调人员0名，退休人员8名。

第二部分  2021部门预算表

广水市统计局2021年部门预算表.pdf

                           第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于市统计局2021年收支预算总体情况说明

市统计局2021年收入总预算4636497元，其中：本年收入3136497元，上年结转结余1500000元；支出总预算4636497元，其中：本年支出46136497元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2986497元，占64.4%；其他预算收入150000元，占3.2%；上年结余1500000元，占32.4%。

本年支出包括：基本支出3552997元，占76.6%；项目支出1083500元，占23.4%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于市统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市统计局2021年财政拨款收支预算4,486,497元，其中：本年收入4,486,497元，包括一般公共预算拨款29686497元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）1500000元。支出预算4,486,497元，包括：一般公共服务支出4486497元。2021年财政拨款较上年减少2279003元，减少主要原因是今年没有第七次全国人口普查经费。

三、关于市统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市统计局2021年一般公共预算拨款基本支出3402997元，其中：本年收入2986497安排支元，上年结转资金安排支出1500000元。比2020年执行数（决算数3641109元）减少238112元，下降6.5%。

人员经费2525951元，主要包括：基本工资617196元、津贴补贴476052元、奖金825447元、机关事业单位基本养老保险缴费240000元、职工基本医疗保险缴费67800元、住房公积金133272元、生活补助23400元、其他工资福利支出86480元。　　

公用经费8770466元，主要包括：办公费76500元、印刷费78400元、邮电费41546元、差旅费77400元、  维修(护)费50000元、  会议费50000元、培训费60000元、公务接待费50000元、委托业务费250000元、福利费60000元、其他交通费用82000元、其他商品和服务支出1200元。

（二）项目支出情况说明。

市统计局2021年一般公共预算拨款项目支出1083500元，其中：本年收入安排支出1083500元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

统计调查工作经费支出1083500元。主要包括：办公费175000元、印刷费45000元、咨询费20000元、水电费16500元、邮电费39000元、物业管理费3500元、差旅费45000元、会议费30000元、培训费190000元、劳务费65000元、委托业务费150000元、工会经费65000元、其他交通费用47000元、其他商品和服务支出31100元、办公设备购置116400元。

四、关于市统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数为95000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费95000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少25000元，其中：公务接待费减少25000元。“三公”经费减少主要原因是压缩经费节简支出。

五、关于市统计局2021年政府性基金预算拨款情况体说明

市统计局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市统计局本级及所属1个行政单位和2个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算460546元，比2020年预算减少464256元，减少44.3%，主要是今年减少了第七次全国人口普查经费。

（二）政府采购情况

2021年，市统计局政府采购预算116400元，其中：政府采购货物预算116400元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋（职工宿舍用地）733平方米，价值220000元；通用设备1240756元；办公家具价值15500元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋（职工宿舍用地）733平方米，价值220000元；通用设备1240756元；办公家具价值15500元。

组成部门预算其他部门无国有资产。

（四）预算绩效情况。

1.市统计局2021部门项目支出绩效目标申报表.pdf

2.市统计局2021部门整体支出绩效目标申报表.pdf

    2021年市统计局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：统计调查工作。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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