目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责开展广水城市管理相对集中行政处罚权工作；

2、负责市容环境卫生管理方面的法律法规、规章规定的处罚权；

3、负责城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护管理等的法律法规、规章规定的行政处罚权；

4、负责文明城市创建组织、宣传、发动、督办、协调工作；

5、负责农村生活垃圾治理、督办、核查、考核等工作；

6、负责市政府及上级部门交办的委托执法和其他工作任务事项。

二、部门预算单位构成

广水市城市管理执法局从预算单位构成看，广水市城市管理执法局预算包括：广水市城市管理执法局部门本级。

二级单位名称：1、广水市第一环境卫生管理所；2、广水市第二环境卫生管理所；3、广水市城市管理综合执法第一大队；4、广水市城市管理综合执法第二大队；5、广水市城市管理综合执法第三大队；6、广水市城市管理综合执法直属大队；7、广水市城市管理局长岭分局；8、广水市美洁服务有限责任公司；9、广水市文明城市创建委员会办公室；10、广水市控违办；11、广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；12、园林局；13、滨河公园管理处；14、应山园林管理所；15、广水园林管理所；16、印台山公园管理处；17、中山广场管理处；18、城市绿化稽查所；19、市政管理所；20、城乡环境整治领导小组指挥部；21、提升城市品质巡查办公室。纳入本级预算管理，并入本级一并公开。

广水市城市管理执法局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股。现有总编制人数462人，其中：事业编制296人(其中：参照公务员法管理10人)；经费自理154人。在职实有人数462人。

第二部分：2021部门预算表

广水市城市管理执法局2021年部门预算.pdf 

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市城市管理执法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市城市管理执法局2021年财政拨款收支预算32162382元，其中：本年收入250287481元，包括一般公共预算拨款15562382元，纳入预算管理的非税收入16600000元，政府性基金财政拨款预算30000000元，其他收入188125099元。支出预算250287481元，包括：工资福利支出51168211元、商品和服务支出67541970元、对个人和家庭的补助支出1472000元、项目支出130105300元。2021年财政拨款较上年增加34006968元，增加主要原因是本年度人员经费及公用经费都有所增加，本年度单位项目增加。

二、关于广水市城市管理执法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城市管理执法局2021年一般公共预算拨款基本支出32162382元，其中：本年收入安排支出32162382元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数38286176.22元）减少6123794.22元，减少19%，主要原因是本年度单位缩减经费开支。

一般公共预算人员经费29812382元，主要包括：基本工资6424406元、津贴补贴969428元、奖金211304元、绩效工资724312元、机关事业单位基本养老保险缴费2428535元、职工基本医疗保险缴费1845561元、住房公积金601036元、生活补助265600元。

一般公共预算公用经费16342200元，主要包括：办公费1424400元、水费461000元、电费394000元、差旅费246000元、维修(护)费820000元、租赁费182000元、会议费640000元、公务接待费256600元、委托业务费7945700元、工会经费515000元、公务用车运行维护费739000元、其他交通费用1062500元、其他商品和服务支出489000元。

具体项目及预算支出如下：

1、城乡生活垃圾治理工作经费2350000元。主要包括：城管执法30750000元。

三、关于广水市城市管理执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明。

广水市城市管理执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为995600元，其中：公务用车运行费739000元，公务接待费256600元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少918573元，其中：公务用车运行费减少783443元；公务接待费减少135130元，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费本年度占比减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范“三公”经费列支。

四、关于广水市城市管理执法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市城市管理执法局2021年政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

广水市城市管理执法局2021年政府性基金预算拨款基本支出30000000元，其中：本年收入安排支出30000000元，上年结转资金安排支出0元。

人员经费11539200元，主要包括：基本工资11539200元；项目支出18460800元。

项目支出18460800元。

（二）项目支出情况说明

广水市城市管理执法局2021年政府性基金预算拨款项目支出18460800元，其中：本年收入安排支出18460800元。

五、广水市城市管理执法局2021年收支预算情况总体说明

广水市城市管理执法局2021年收入总预算250287481元，其中：本年收入250287481元；支出总预算250287481元，其中：本年支出250287481元。

本年收入包括：财政拨款预算收入32162382元，占13%；纳入专户管理的非税收入16600000元，占7%；其他预算收入188125099元，占75%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市城市管理执法局本级及所属和19个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32162382元，比2020年预算减少20210935元，减少63%，主要原因是：机关运行经费标准降低，实行无纸化办公，节约资源。

（二）政府采购情况

2020年，广水市城市管理执法局政府采购预算14745300元，其中：政府采购货物预算12545300元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市城市管理执法局占用使用国有资产总体情况为房屋5,369.00平方米，价值3,170,382.60元；土地7580平方米，价值516640元；车辆43辆，价值4555346.46元；办公家具价值171630元；

国有资产分布情况为：

本级部门车辆11辆，价值1422240元；办公家具价值70720元。

组成部门预算其他部门房屋5369平方米，价值3170382.6元；土地7580平方米，价值516640元；车辆32辆，价值3133106.46元；办公家具价值100910元。

（四）预算绩效情况。

1.预算项目支出绩效

广水城市管理执法局城乡生活垃圾治理工作项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局餐厨垃圾无害化处理项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局城区生活垃圾焚烧发电项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局城市公厕维修维护及水电费项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局创建国家园林城市规划设计项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局城市规划区生活垃圾收、转运项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局护城河日常治理项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局新安洁清扫保洁服务项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局双桥垃圾场渗滤液处理项目绩效申报表.pdf

广水市城市管理执法局竹林垃圾场渗滤液处理项目申报表.pdf

2.部门整体支出绩效

广水市城市管理执法局2021年度部门整体绩效目标申报表.pdf

2021年广水市城市管理执法局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目14个，具体为：智慧化城市管理信息系统；城乡生活垃圾治理工作；城市规划区生活垃圾收、转运；创园专项经费；餐厨垃圾无害化处理；新安洁清扫保洁服务项目；护城河日常治理；黑虎冲垃圾场治理；双桥垃圾场渗滤液处理项目；城区生活垃圾焚烧发电项目；城市公厕维修维护及水电费；双桥垃圾场治理；竹林垃圾场渗滤液处理；竹林垃圾场治理及青苗补偿款。

其中重点项目2个，具体为：1、垃圾焚烧发电项目。该项目建设符合《国家循环经济发展战略及近期行动计划》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设计划》和《循环发展引领行动》等文件；广水市人民政府授权广水市城市管理局对项目实施，城市管理局同意授权广水市康恒能源有限公司对广水市生活垃圾焚烧发电项目进行投资、设计、建设、采购、运营、管理和维护；广水市生活垃圾焚烧发电项目属于“城镇生活垃圾处理项目”，对实现垃圾减量化、资源化、无害化，改善城乡环境卫生状况，解决“垃圾围城”“垃圾上山下乡”等突出环境问题具有重要作用；是广水市贯彻落实党中央、国务院相关决策部署的重要举措，是切实提高广水市垃圾无害化处理能力的重要手段，对切实提高广水市生态文明建设水平具有重要意义。2、环卫市场化项目。《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》《广水市进一步加强城市管理的规定》；环卫市场化能保证城市干净整洁，是提升城市形象和生活环境主要因素之一。

（五）其他需说明的事项
    无其他需说明的事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。