目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市民政局主要负责:

（一）拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
　　（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
　　（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
　　（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
　　（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。
　　（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
　　（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
　　（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,
拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
　　（九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
　　（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
　　（十一）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
　　（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
　　（十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市民政局从预算单位构成看，广水市民政局预算包括：广水市民政局本级预算、广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

     广水市民政局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设7个股室、8个二级单位。现有编制71名，实有58人，其中：在编在职58名。

第二部分：2021部门预算表

广水市民政局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市民政局2021年收支预算总体情况说明

广水市民政局2021年收入总预算20975441元，其中：本年收入20975441元，上年结转结余0元；支出总预算20975441元，其中：本年支出20975441元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）20975441元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出9818241元，占47%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出11157200元，占54%。

二、关于广水市民政局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市民政局2021年财政拨款收支预算20975441元，其中：本年收入20975441元，包括一般公共预算拨款13975441元，纳入专户管理的非税收入3500000元，上级转移支付3500000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算20975441元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出20975441元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加4767356元，增加主要原因是按国家政策普调工资。

三、关于广水市民政局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市民政局2021年一般公共预算拨款基本支出9818241元，其中：本年收入安排支出9818241元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数12685848元）减少2867607元 ，下降22%。

人员经费7978591元，主要包括：基本工资2794820元、津贴补贴628896元、奖金328127元、绩效工资241656元、机关事业单位基本养老保险缴费420000元、职工基本医疗保险缴费234000元、住房公积金161808元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费113004元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助53040元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费1839650元，主要包括：办公费180000元、印刷费200000元、咨询费150000元、手续费0元、水费75000元、电费120000元、邮电费45000元、物业管理费0元、差旅费150000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费200000元、会议费40000元、培训费20000元、公务接待费272000元、委托业务费0元、工会经费150000元、福利费8000元、公务用车运行维护费72000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出276650元。

（二）项目支出情况说明。

广水市民政局2021年一般公共预算拨款项目支出11157200元，其中：本年收入安排支出11157200元，上年结转结余资金安排支出11157200元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市民政局经费支出11157200元。主要包括：社会保障和就业支出11157200元。

四、关于广水市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为344000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费72000元，公务接待费272000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少56000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少8000元；公务接待费减少48000元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

五、关于广水市民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市民政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市民政局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算20975441元，比2020年预算增加4767356元，增长5%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市民政局政府采购预算626700元，其中：政府采购货物预算626700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋1864平方米，价值990000元；土地3725.8平方米，价值38800元；车辆2辆，价值11907元；办公家具价值140287元；其他资产价值734747元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1864平方米，价值990000元；土地3725.8平方米，价值38800元；车辆2辆，价值11907元；办公家具价值140287元；其他资产价值734747元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市民政局2021部门整体支出绩效目标申报.pdf

2.广水市民政局2021预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市民政局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：其他民政事务支出。

其中重点项目1个，具体为：社会保障及80岁老人补贴，社会救济

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。