目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                         第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责接收和统一保管市委各部门、市直各单位按规定移交进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责市直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供档案服务。

3、研究、编写党史、地方志，主要是广水市地方党史和地方志、年鉴，编辑出版相应的党史、地方志书刊。

4、完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，档案馆预算包括：档案馆本级预算。

档案馆机构设置及人员情况详细说明：2020年现有编制20名，实有19人，其中：在编在职19名，借调人员0名。

                                      第二部分：2021部门预算表

广水市档案馆2021年部门预算表.pdf

                                     第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于市档案馆2021年收支预算总体情况说明

市档案馆2021年收入总预算2312317元，其中：本年收入2312317元，上年结转结余0元；支出总预算2312317元，其中：本年支出2312317元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2312317元，占总收入100%。；其他预算收入0元，占0%；上年结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1915417元，占82.8%；项目支出396900元，占18.2%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于市档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市档案馆2021年财政拨款收支预算2312317元，其中：本年收入2312317元，包括一般公共预算拨款2312317元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2312317元，包括：一般公共服务支出2312317元。2021年财政拨款较上年减少270037元，减少主要原因是项目经费减少。

三、关于市档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市档案馆2021年一般公共预算拨款基本支出1915417元，其中：本年收入安排支1915417元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数4021752）减少2106335元，下降52.4%。

人员经费1887867元，主要包括：基本工资641700元、津贴补贴475716元、奖金207263元、绩效工资55464元、机关事业单位基本养老保险缴费240000元、职工基本医疗保险缴费85200元、住房公积金131484元、其他工资福利支出43240元、生活补助7800元。

公用经费27550元，主要包括：电费25000元、、其他商品和服务支出2550元。

（二）项目支出情况说明。

市档案馆2021年一般公共预算拨款项目支出396900元，其中：本年收入安排支出396900元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、档案保护经费支出299700元。主要包括：商品和服务支出188000元，资本性支出111700元。

2、文史党史资料管理经费支出97200元。主要包括：商品和服务支出97200元。

四、关于市档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费20000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市档案馆本级机关运行经费财政拨款预算27550元，比2021年预算减少2000元，减少6.8%，主要是今年压缩了工作经费。

（二）政府采购情况

2021年，市档案馆政府采购预算111700元，其中：政府采购货物预算111700元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，市档案馆占用使用国有资产总体情况为通用设备455819元；办公家具价值486640元。

组成部门预算其他部门无国有资产。

（四）预算绩效情况。

1.市档案馆2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.市档案馆2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年市档案馆预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：档案保护经费、文史党史资料管理经费。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                          第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    广水市档案馆