目     录

广水市应山办事处中心中学单位概况  第一部分

1、主要职能

2、部门预算单位构成

广水市应山办事处中心中学2021部门预算表  第二部分

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

广水市应山办事处中心中学2021年部门预算情况说明 第三部分

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

广水市应山办事处中心中学2021年部门预算绩效情况  第四部分

部门整体绩效目标编制情况 一、

重点项目绩效目标编制情况 二、

名词解释  第五部分

广水市应山办事处中心中学2021年部门预算单位概况  第一部分 

一、主要职能

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等数研活动。。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌据全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生缀学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作，

8．协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负查组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市应山办事处中心中学从预算单位构成看，预算单位包括7个单位：广水市应山办事处中心中学本级预算、、应山办事处第一完全小学 应山办事处第二完全小学  应山办事处第三完全小学 应山办事处渡蚁桥学校 广水市特殊教育学校   应山办事处三里河中心幼儿园 

广水市应山办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市应山办事处中心中学本级预算、、应山办事处第一完全小学 应山办事处第二完全小学  应山办事处第三完全小学 应山办事处渡蚁桥学校 广水市特殊教育学校   应山办事处三里河中心幼儿园 共计7个单位。现中小学核定编制553人，实有在职在编514人，幼儿园核定编85人，实有在职在编20人，其中：，借入人员28名，借出人员32名。

第二部分：广水市应山办事处中心中学2021年部门预算表 

应办中心中学2021年部门预算输出表_.pdf

第三部分  广水市应山办事处中心中学2021年部门预算情况说明

一、关于广水市应山办事处中心中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市应山办事处中心中学2021年财政拨款收支预算61968016元，其中：本年收入61968016元，包括一般公共预算拨款61968016元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算61968016元，包括：一般公共服务支出61968016元。2021年财政拨款较上年减少3218948元，减少主要原因是项目建设支出减少。

二、关于广水市应山办事处中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市应山办事处中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出61968016元，其中：本年收入安排支61968016元，比2020年执行数（决算数67,832,917元）减少5864901元，增长-0.009%。减少的主要原因是项目建设支出减少

人员经费49880172元，主要包括：基本工资20602896元、津贴补贴2963600元、奖金7849000元绩效工资7136864元、机关事业单位基本养老保险缴费5225000元、职工基本医疗保险缴费2847050元、住房公积金2741252元、其他工资福利支出514510元、离休费88788元、其他对个人家庭补助221520元。

公用经费8879300元，主要包括：办公费1303222元、印刷费372250元、咨询费250000元，手续费150000元、水费136800元、电费364338元、邮电费174740元、物业管理费983450元、差旅费228330元、维修(护)费1695270元、租赁费50000元，培训费223570元、公务接待费87600元，工会经费979080元、福利费860200元、其他商品和服务支出1020450元。

（二）项目支出情况说明。

广水市应山办事处中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出2898236元，其中：本年收入安排支出2898236元。具体项目及预算支出如下：

1、校车安全管理经费100000元。                                    　　

2、新增资产配置1827900元。

3、义务教育学生资助195000元。

4、差额人员工资264000元。

5、退养民师生活补助29036元。

6、学前教育学生资助105300元

7、异地就读贫困学生教育资助2000元

8、校车安全经费375000元

三、关于广水市应山办事处中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市应山办事处中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为87600元，其中：公务接待费87600元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加持平。

四、关于广水市应山办事处中心中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市应山办事处中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市应山办事处中心中学2021年收支预算情况总体说明

广水市应山办事处中心中学2021年收入总预算61968016元，其中：本年收入61968016元；支出总预算61968016元，其中：本年支出61968016元。

本年收入包括：财政拨款预算收入61968016元，占91%；纳入专户管理的非税收入5560100元，占9%。　                                         　         

本年支出包括：事业支出61968016元，占100%；                            　　   

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市应山办事处中心中学本级及所属6个事业单位的运行经费财政拨款预算61968016元，2021年财政拨款较上年减少3218948元，减少率5.1%，减少主要原因是项目建设支出减少（因广水市教育局项目建设总金额还没完全分配到校）。

（二）政府采购情况

2021年，广水市应山办事处中心中学政府采购预算1827900元，其中：政府采购货物预算1827900元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市应山办事处中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋48513.94平方米，价值25642450.98元；土地64884平方米，价值元2951090；车辆0辆，价值0元；通用设备价值5218568.15元，专用设备2352609.87元，文物陈列品价值8480元，家具用具价值2946140.83元，图书档案价值455251.61元，特种动植物80000元。

广水市应山办事处中心中学2021年预算绩效情况。

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市应山办事处中心中学2021年预算项目支出绩效目标申报表

本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展二个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数105人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数1676人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数3682人，依据2020年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2021年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数195人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数9204人，依据2020年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积4180平方米，依据2021年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学1000元/生学年、初中1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学650元/生/年、初中850/元/生/年，特校6000元/生/年根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数4所，校舍维修受益学生人数6035人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2021年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市应山办事处中心中学2021年部门整体支出绩效目标申报表

广水市应山办事处中心中学2021年整体绩效目标申报(1).pdf

2021年广水市应山办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、普惠性民办幼儿园生均财政拨款、退养民师生活补助、办公设备更新、校车安全管理经费、校园安全管理经费等。

广水市办事处中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出1211.9万元，其中：本年收入安排支出1211.9万元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市应山办事处中心中学校园安全管理经费支出375000元。主要包括：根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

2、广水市应山办事处中心中学退养民办教师生活补助资金经费支出29036元。主要包括：项目的政策依据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。对个人和家庭的补助支出29036元。

3、广水市应山办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费支出736400元。主要包括：项目依据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）设立。保证全办各民办普惠性幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。商品和服务支出736400元。

4、广水市应山办事处中心中学办公设备更新经费支出1827900元。主要包括：采购家具445套，计285000元；通用设备50套，计862050元，专用设备37套，计352400元图书10000册，计328450元，项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。资本性支出1827900元。

5、广水市应山办事处中心中学校车安全管理经费支出100000元。主要包括：项目依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神设立,每年拨付50万元校车”以奖代补”经费，按每台校车4000元补贴，广水市应山办事处中心中学39000元。绩效目标为降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。商品和服务支出100000元。

6、广水市应山办事处中心中学义务教育生均公用经费支出7048650元。主要包括：项目依据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）设立。保证本办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。商品和服务支出7048650元。

7、广水市应山办事处中心中学校舍维修资金地方配套经费支出140万元。主要包括：根据广财发[2021]14号、广财发[2021]28号文件精神，全年完成项目资金140万元，改善校舍面积7941m2，办学条件明显改善。资本性支出140万元。

8、广水市应山办事处中心中学学前教育生均公用经费支出838000元。主要包括：项目的政策依据：中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。商品和服务支出838000元。

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（办公设备更新）.pdf

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（普惠性民办幼儿园生均财政拨款）.pdf

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（（校舍维修土建）.pdf

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（校园安全经费）.pdf

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师生活补助）.pdf

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（校车安全管理经费）.pdf

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市应山办事处中心中学