目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市退役军人事务局从预算单位构成看，广水市退役军人事务局预算包括：广水市退役军人事务局本级预算、转移支付以及上年结转。

广水市退役军人事务局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市退役军人事务局、广水市军供站、广水市第二休干所、广水市退役军人服务中心。现有编制26名，实有43人，其中：在编在职30名，借调人员0名。

第二部分：2021部门预算表

广水市退役军人事务局2021年部门预算.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市退役军人事务局2021年收支预算总体情况说明

广水市退役军人事务局2021年收入总预算106546437.25元，其中：本年收入0元，上年结转结余44218178.25元，财政拨款6328259元；转移支付56000000元。支出总预算106546437.25元，其中：本年支出106546437.25元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6328259元，占5.94%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入56000000元，占52.56%；上年结转结余44218178.25元，占41.5%。

本年支出包括：基本支出8906437.25元，占8.36%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出97640000元，占91.64%。

二、关于广水退役军人事务局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市退役军人事务局2021年财政拨款收支预算106546437.25元，其中：本年收入106546437.25元，包括一般公共预算拨款6328259元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付56000000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）44218178.25元。支出预算106546437.25元，一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出106546437.25元；2021年财政拨款较上年减少189504元，减少主要原因是新增项目但减少了上年一次性的1800000元。

三、关于广水市退役军人事务局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市退役军人事务局2021年一般公共预算拨款基本支出8906437.25元，其中：本年收入安排支出3357459元，上年结转资金安排支出5548978.25 元。比2020年执行数16760699.51减少7854262.26元，减少46.86%。减少原因项目资金减少。    

人员经费3317459元，主要包括：基本工资1071252元、津贴补贴756852元、奖金247655元、绩效工资94680元、机关事业单位基本养老保险缴费390000元、职工基本医疗保险缴费106800元、住房公积金218220元、其他工资福利支出432000元。

公用经费5588978.25元，主要包括：办公费6000元、印刷费1000元、水费4000元、电费6000元、邮电费3000元、差旅费2000元、维修(护)费2000元、会议费2000元、培训费3000元、工会经费3000元、福利费4000元、公务用车运行维护费2000元、其他交通费用2000元、其他商品和服务支出5548978.25元。

（二）项目支出情况说明。

广水市退役军人事务局2021年一般公共预算拨款项目支出97640000元，其中：本年收入安排支出2969600元，上年结转结余资金安排支出38670400元、转移支付资金安排支出56000000万元。具体项目及预算支出如下：

1、优抚对象抚恤和生活补助经费支出45000000元。主要包括：在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2、伤残军人护理费经费支出600000元。主要包括：在乡复员、退伍军人生活补助支出。

3、优抚对象医疗救助经费支出2400000元.主要包括：在乡复员、退伍军人生活补助支出。

4、两补齐工资经费支出4200000元.主要包括：优抚事业单位支出。

5、义务兵家庭优待金经费支出15000000元.主要包括：义务兵优待支出。

6、参试人员体检费用经费支出240000元.主要包括：优抚事业单位支出。

7、临时价格补贴经费支出9000000元.主要包括：优抚事业单位支出。

8、慰问困难优抚对象经费支出1000000元.主要包括：优抚事业单位支出。

9、军队移交政府离休退休干部经费支出6020000元.主要包括：军队移交政府的离退休人员安置支出。

10、退役士兵安置经费支出3950000元.主要包括：退役士兵安置支出。

11、退役士兵管理教育经费支出610000元.主要包括：退役士兵管理教育支出。

12、企业军转干部经费支出1130000元.主要包括：军队转业干部安置支出。

13、烈士纪念设施修缮经费支出3000000元.主要包括：拥军优属支出。

14、五级体系建设经费支出4000000元.主要包括：退役军人行政管理事务支出。

15、地方慰问部队经费支出1000000元.主要包括：拥军优属支出。

16、双拥工作经费经费支出150000元.主要包括：拥军优属支出。

17、其他优抚支出（烈士公祭）经费支出140000元.主要包括：拥军优属支出。

18、现役军人立功受奖经费支出200000元.主要包括：退役军人事务管理支出。

四、关于广水市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为185900元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费29900元，公务接待费156000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加85900元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加9900元；公务接待费增加76000元。“三公”经费增加主要原因是预算项目增加，公务用车运行费和接待费相应增加。

五、关于广水市退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市退役军人事务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市退役军人事务局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算40000元，比2020年预算增加2500元，增长6.67%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市退役军人事务局政府采购预算113500元，其中：政府采购货物预算113500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋2722.9平方米，价值450800元；土地3560平方米，价值65002元；车辆3辆，价值420611元；办公家具价值219340元；其他资产价值559105元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1217.9平方米，价值200000元；土地360平方米，价值3000元；车辆1辆（摩托车），价值3740元；办公家具价值184340元；其他资产价值444449元。

组成部门预算其他部门房屋1505平方米，价值250800元；土地3200平方米，价值62002元；车辆2辆，价值416871元；办公家具价值35000元；其他资产价值114656元。

（四）预算绩效情况。

    1、广水市退役军人事务局2021年整体绩效目标.pdf

2、广水市退役军人事务局2021年军队移交政府离退休干部项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年烈士公祭项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年烈士纪念设施修缮项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年临时价格补贴项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年企业军转干部项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年伤残军人护理项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年双拥工作经费项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年退役士兵安置项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年退役士兵管理项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年慰问部队项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年慰问困难优抚对象项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年五级体系建设项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年现役军人立功受奖项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年义务兵家庭优待金项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年优抚对象医疗救助项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年参试人员体检项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年两参人员两补齐项目支出绩效目标.pdf

   广水市退役军人事务局2021年在乡复员、退伍军人生活补助项目支出绩效目标.pdf

2021年广水市退役军人事务局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目总计18个，具体为：

1、伤残军人护理费

2、优抚对象医疗救助

3、两补齐工资

4、义务兵家庭优待金

5、参试人员体检费用

6、临时价格补贴

7、在乡复员、退伍军人生活补助

8、慰问困难优抚对象

9、军队移交政府离休退休干部

10、退役士兵安置

11、退役士兵管理教育

12、企业军转干部

13、烈士纪念设施修缮

14、五级体系建设

15、地方慰问部队

16、双拥工作经费

17、其他优抚支出（烈士公祭）

18、现役军人立功受奖

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市退役军人事务局