目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、2021年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市广水办事处中心中学主要负责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算单位构成

广水市广水办事处中心中学从预算单位构成看，广水市广水办事处中心中学预算包括：广水市广水办事处中心中学本级预算、广水市广水办事处武元初级中学预算、广水市广水办事处第一完全小学预算、广水市广水办事处第二完全小学预算、广水市广水办事处第三完全小学预算、广水市广水办事处西河完全小学预算、广水市广水办事处驼子中心小学预算、广水市广水办事处中心幼儿园预算、广水市广水办事处铁路幼儿园预算。

广水市广水办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市广水办事处中心中学武元初级中学、第一完全小学、第二完全小学、第三完全小学、西河完全小学、驼子中心小学、中心幼儿园、铁路幼儿园。现有编制337名，实有337人，其中：在编在职337名。

第二部分：2021部门预算表

广水市广水办事处中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市广水办事处中心中学2021年收入总预算5352.07万元，其中：本年收入5352.07万元，包括一一般公共预算拨款收入4843.98万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入408.09万元。2021年财政拨款较上年增加77.3558万元，同比增长1.45%，增加主要原因是人员工资增加以及生均公用经费标准增加。

本年收入：一般公共预算拨款收入4843.98万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入408.09万元。

（二）广水市广水办事处中心中学2021年支出总预算5352.07万元，包括：教育支出5352.07万元。2021年财政拨款支出较上年增加77.36万元，同比增长1.45%，增加主要原因是人员工资增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出5352.07万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款收入4843.98万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入408.09万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出3870.24万元；社会保障和就业支出881.5万元；卫生健康支出257.36万元；住房保障支出242.97万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出4444.84万元；商品和服务支出577.22万元；对个人和家庭的补助307.35万元；资本性支出22.66万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出5119.1万元（其中人员类4582.08万元、运转类537.02万元）；项目支出232.97万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市广水办事处中心中学2021年财政拨款收入预算4843.98万元。较上年预算安排减少848.87万元，同比下降17.52%，主要原因是本年工程类建设项目减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款4843.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市广水办事处中心中学2021年财政拨款支出预算4843.98万元。较上年预算安排减少848.87万元，同比下降17.52%，主要原因是本年工程类建设项目减少。

1.财政拨款本年支出：教育支出3870.24万元；社会保障和就业支出881.5万元；卫生健康支出257.36万元；住房保障支出242.97万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市广水办事处中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市广水办事处中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3.5万元。较上年减少0.1万元，同比下降2.86%，主要原因是：压缩开支、减少支出。

其中：公务接待费3.5万元，较上年减少0.1万元，同比下降2.86%，主要原因是：压缩开支、减少支出。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年，广水市广水办事处中心中学本级及所属0个行政单位和9个非参公管理事业单位的机关运行经费支出预算537.02万元，较上年增加121.16万元，同比增长22.56%，主要原因是上年度因疫情原因半年未开学，本年度公用经费支出增加。

其中：办公费180.2万元；邮电费6万元；差旅费10万元；租赁费6万元；日常维修费89万元；办公用房水电费51万元；办公用房物业管理费83万元；其他费用111.82万元。

　　七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市广水办事处中心中学政府采购总预算58.66万元。其中：

面向中小企业22.66万元，总采购量同比下降0%，面向小微企业22.66万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算22.66万元，较上年减少5.2万元，同比下降22.95%，主要原因是单位购置减少；政府采购服务预算36万元，较上年减少0万元，同比同比增长0%。

　　八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市广水办事处中心中学年初资产总额为3794.4169万元。总体情况为流动资产148.7647万元，较上年减少62.4167万元，同比减少41.96%，主要原因是工程款、质保金全部结算。固定资产原值为5514.2682万元，较上年增加627.6519万元，同比增长11.38%，净值为3306.1158万元，较上年增加251.7498万元，同比增长7.61%，主要原因是上年建设工程项目完工，固定资产增加。

其中固定资产：房屋48788.57平方米，价值42329177.53元；土地102933平方米，价值1588125元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2193653.24元；其他资产价值9031726.93元

第四部分：预算绩效情况

一、      部门整体绩效目标编制情况。

广水市广水办事处中心中学2021年整体绩效目标申报表.pdf

全办各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥374人次，指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=1254人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=796人，依据2020年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水办事处历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2021年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥282人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=4337人，依据2020年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1820平方米，依据2021年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=7所，校舍维修受益学生人数=1500人，依据2020年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2021年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年广水市广水办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：广办中心中学校园安全管理经费、广办中心中学义务教育骨干教师生活补助、广办中心中学退养民办教师生活补助、广办中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费、广水中心中学办公设备更新、广水中心中学校车安全管理经费、广办中心中学义务教育生均公用经费、广办中心中学校舍维修资金地方配套、广办中心中学学前教育生均公用经费。无重点支出项目。

1广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

2广办中心中学农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

3广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

4广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（普惠性学前教育公用经费）.pdf

5广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（办公设备更新）.pdf

6广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

7广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

8广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校舍维修改造项目）.pdf

9广办中心中学预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                     广水市广水街道办事处中心中学