目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                          第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

2、负责对进场交易项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；

3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；

4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；

5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

二、部门预算单位构成

广水市公共资源交易中心从预算单位构成看，广水市公共资源交易中心预算包括：广水市公共资源交易中心本级预算。

广水市公共资源交易中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设5个股室。现有编制14名，实有18人，其中：在职17名，退休1名。

                                         第二部分：2021部门预算表

广水市公共资源交易中心2021年部门预算表.pdf

                                       第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市公共资源交易中心2021年收支预算总体情况说明

广水市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算1900877.00元，其中：本年收入1581056.00元，包括一般公共预算拨款1581056.00元，政府性基金财政拨款预算无，上年财政拨款结余（转）319821.00元。支出预算1900877.00元，包括：一般公共服务支出1900877.00元。2021年财政拨款较上年减少296660.63元，减少主要原因是参照公务员事业单位人员减少2名，上年度财政拨款结余减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入1581056.00元，占51%；其他预算收入1200000.00元，占39%；年末结转结余319821.00元，占10%；

本年支出包括：事业支出3100877.00元，占100%。

二、关于广水市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算1900877.00元，其中：本年收入1581056.00元，包括一般公共预算拨款1900877.00元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）319821.00元。支出预算1900877.00元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1900877.00元。政府性基金支出包括：一般公共服务支出1900877.00元。2021年财政拨款较上年减少362166.00元，下降16%

三、关于广水市公共资源交易中心2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市公共资源交易中心2021年一般公共预算拨款基本支出1900877.00元，其中：本年收入安排支出1581056.00元，上年结转资金安排支出319821.00元。比2020年执行数（决算数2263043.00元）减少362166.00元，下降16%。

人员经费975332.00元，主要包括：基本工资490910.00元、津贴补贴148452.00元、绩效工资76512.00元、奖金59306.00.00元、其他工资福利43240.00元、机关事业单位基本养老保险缴费105000.00元、职工基本医疗保险缴费14760.00元、住房公积金37152.00元。

公用经费7650.00元，主要包括：办公费2000.00元、电费2000.00元、邮电费2000.00元、差旅费500.00元、公务接待费1000.00元、其他商品服务支出150.00元。

（二）项目支出情况说明。

 广水市公共资源交易中心2021年一般公共预算拨款项目支出917895.00元，其中：本年收入安排支出774800.00元。预算支出如下：

1、招标工作经费、交易服务经费、取消财政收费补贴和购买专家服务支出774800.00元。主要包括：商品和服务支出522600.00元， 资本性支出252200.00元。其中办公费70000.00元、印刷费5000.00元、水费800.00元、邮电费21000.00元、电费50000.00元、差旅费11000.00元、维护费50000.00元、租赁费3000.00元、会议费6000.00元、培训费3000.00元、公务接待费56000.00元、劳务费140000.00元、工会经费45000.00元、福利费10000.00元、其他交通费用2000.00元、党建经费9800.00元、其他商品和服务支出40000.00元、办公设备购置109000.00元、大型修缮143200.00。

2、上年结转资金143095.00元。主要包括资本性支出143095.00元。其中信息网络及软件购置更新143095.00元。　

四、关于广水市公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市公共资源交易中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为58000.00元，其中：公务接待费58000.00元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2000.00元，其中：公务接待费减少2000.00元。“三公”经费减少主要原因是落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

五、关于广水市公共资源交易中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市公共资源交易中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市公共资源交易中心本级的机关运行经费财政拨款预算7500.00元，比2019年预算减少5000.00元，下降40%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市公共资源交易中心政府采购预算302200.00元，其中：政府采购货物预算109000.00元，政府采购工程预算193200.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市公共资源交易中心办公家具价值197399.20元；通用设备218050.00元。

（四）预算绩效情况。

 1、广水市公共资源交易中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

 2、广水市公共资源交易中心2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

  广水市公共资源交易中心2021年预算项目支出绩效目标申报表（党建经费）.pdf

2021年广水市公共资源交易中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：1. 完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境；2．完善交易平台系统软件及设施;3.新办公楼装修。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                           第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。